汽车进货检验管理办法.docx

汽车制造有限公司 支持性文件 文件名称： 进货检验管理办法 文件编号： 生效日期： 年 月 日 版本号： 发文单位： 受控正本 受控副本 编制： 审核： 批准：  支持性文件名称 文件编号： 进货检验管理办法 生效日期： 年 月 日 版次：D/7 页码：1，共8页 支持性文件名称 文件编号： 进货检验管理办法 生效日期： 年 月 日 版次：D/7 页码：2，共8页 目的 1.1为明确公司外购外协配套产品检验工作的流程，达到科学管理、精心制造的目的，特制定本 管理办法。 范围 2.1适用于公司所有外购、外协件和配套产品的进货检验。 定义 3.1产品重要度：是指配套产品对整车产品质量的影响程度，分为三类： 3.1.1安全件及3C件：即致命保安件、环保法规件，是可能导致人身伤亡、车辆严重损坏，影响 车辆行驶安全、整车排放性能的零部件。 3.1.2关键零部件：即重要零部件，是对整车性能、寿命、可靠性有直接影响，由于零部件质量 问题可能导致部分功能损失及相关部件严重损坏的重要零部件。 3.1.3 一般件：即一般零部件，是对整车质量只产生一般影响，不会影响汽车正常行驶及安全 事故，并符合整车排放法规要求的一般零部件。 3.2不合格品的缺陷分类 3.2.1致命缺陷（A类）：必然会造成最终整车制造全部报废或必然会引起顾客投诉的最终整车 制造且不易发现并不易排除的或影响产品的功能、性能和寿命等缺陷（例如：性能测试不合格 等）； 3.2.2严重缺陷（B类）：可能影响后道工序加工或可能引起客户抱怨但易于发现并排除的或不 影响产品功能，外露部位有锐利边缘及返工痕迹、明显的外观缺陷； 3.2.3轻缺陷（C类）：不影响整车在使用时的功能和寿命及不明显的外观缺陷。 职责 4.1品质保证部 4.1.1品质保证部检验科外检班检验员负责配套产品的进货检验工作； 4.1.2品质保证部检验科科长负责【不合格品评审处置单（进货检验）】不合格处置意见的提出； 4.1.3品质保证部SQE科SQE参与【不合格品评审处置单（进货检验）】不合格处置意见的会签； 4.1.4品质保证部部长负责【不合格品评审处置单（进货检验）】最终处置意见的审核。 4.2物流部 4.2.1物流部收料员负责外购外协件的收料工作以及直配物料的【进货报验单】的编制打印并报 检； 4.2.2物流部收料员负责外购外协件检验合格的物料入库； 进货检验管理办法生效日期: 年 月 日 进货检验管理办法 版次：D/7 ~~页码：3，共8页 4.2.3物流部采购员负责进货检验合格信息的接收; 4.2.4物流部采购员跟催试装件的到货进度，并通知供应商做好试装件标识的区分。 4.3生产管理部 4.3.1生产管理部调度科调度员负责紧急物料的判定； 4.3.2生产管理部调度科调度员负责外购外协件出现批量不合格后的处置需求； 4.3.3生产管理部调度科调度员负责组织外购外协件批量不合格现场评审。 4.4财务部 4.5.1财务部往来会计负责质量扣款的执行，向供应商开具发票并做好账务处理。 4.6各制造部 4.6.1各制造部技术室技术员负责参与【不合格品评审处置单（进货检验）】处置意见的会签。 4.7总经办 4.7.1负责【不合格品评审处置单（进货检验）】最终处置意见的批准。 支持性文件名称 文件编号： 进货检验管理办法 生效日期： 年 月 日 版次：D/7 页码：4,共8页 5.工作流程 5.1进货检验流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 /输入：进 〈 货报验单 供应商/三方物流物流部/收料班/收料员 《物料入库作业 管理办法》 【送货单】【进 货报验单】 供方质量材料 0.5小时 品质保证部/检验科/外检班/检验员 物流部/收料班/收料员 【进货检验作业 指导书】 【配套产品入库 检验记录单】 【送货单】/【进 货报验单】 【不合格品评审 处置单（进货检 验）】 生产管理部/调度科/调度员 品质保证部/检验科科长物流部/收料班/收料员物流部/采购员 《不合格品控制 程序》 【不合格品评审 处置单（进货检 验）】 【送货单】/【进 货报验单】 0.5小时 （1） 日配物料的【送货单】由三方物流 随物料提交外检报检； （2） 直配物料的【进货报验单】由收料 员随物料提交外检报检； （3） 日配物料的供方质量材料（零部件 出厂检验报告）每批次向外检提供一份； （4） 直配物料的供方质量材料应每批次 提供一份。 （1） 检验员在2小时内按照图纸和【进货 检验作业指导书】对报检物料进行检验， 抽样标准参照5.2抽样方案执行； （2） 检验员将检验结果填入【配套产品 入库检验记录单】，并做好产品检验状态 标识； （3） 对于检验合格的物料，检验员在【进 货报验单】上注明“检