汽车制造批量生产过程审核41问解答(IATF16949过程审核内容及要点清单).doc

汽车制造批量生产过程审核 41 问解答 （IATF16949 过程审核内容及要点清单） 通过对过程中某些过程有侧重地进行检查，以评价过程控制 的有效性。 过程审核是内部质量审核的重点，其目的是为了验证影响生 产过程的因素及其控制方法是否满足过程控制和工序能力的要 求，及时发现存在的问题，并采取有效的纠正或预防措施进行改 进和提高，确保过程质量处于稳定受控状态。 一、分供方/原材料，过程审核的要点是什么？ 1、 是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货？ 在确定分供方前必须要有质量体系审核结果（认证/审核）。 在投入批量供货生产时则须保证，只从合格的分供方采购。 必须考虑来自实物质量评价的经验。 要点： 配套厂会谈/定期服务。 质量能力审核，如，审核结果/认证证书。 实物质量评定（质量/成本/服务）。 2、 是否确保二次配套件的质量达到供货协议要求？ 要点： 足够的检验可能性（实验室与测量设备）。 1 / 19 内部/外部检验。 顾客提供的检具/样架。 图纸/订货规定/规范。 质量保证协议。 关于检验方法、检验流程、检验频次的商定。 缺陷重点的评定。 能力验证。 3、是否评价供货实物质量，在出现与要求有偏差时是否采 取措施？ 对一家配套厂的质量能力与实物质量应该在具体规定的时间 内进行考核，并按零件统计评定，在一张绩效排列表（配套厂清 单）登记造册。在绩效不佳时要制订提高计划。落状况必须验 证。 要点： 质量会谈的记要。 改进计划的商定与跟踪。 对改进后组件的检验记录，测量记录。 对缺陷重点/有问题的配套厂的统计评定。 4、是否与分供方就产品与过程的持续改进商定质量目标， 并付之落实？ 要点： 工作小组（由各相关部门组成）。 2 / 19 确定对质量、价格、服务的定量目标，例如：在提高过程受控状态的同时降低检验成本。减少废品（内部/外部）。减少存货量。 提高顾客满意程度。 5、对已批量供货的产品是否具有所要求的批产认可，并落实了所要求 的改进措施？ 对一个分供方的所有产品，必须对其新的/更改过的产品/生产过程进行批量生产认可。 要点： 整车样件认可，试制样件认可。 VDA 的首批样品报告。对重要特性值的能力验证。注意安全数据表，EG 标准。可靠性分析评定。 周期形式试验。 6、是否就由顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？ 对由顾客提供产品的要求必须取自于质量协议，并坚决贯 彻。 顾客提供的产品可以是： 服务。 模具/工装、检具。 3 / 19 包装。 产品。 要点： 控制、验证、贮存、运输、确保质量与性能。 在出现丢失、损坏或不适用的情况下的信息流。 质量文件（质量现状、质量历史）。 7、原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？ 所要求的库（量）状况必须在过程策划时已调查并考虑到 了。在要求有更改时，亦可重新进行需求分析。 要点： 顾客要求。 看板/准时化生产。 贮存成本。 在原材料出现瓶颈时的紧急战略。 先进先出。 8、原材料/内部剩余料是否有合适的进料和贮存方法？ 要点： 包装。 仓库管理系统。 先进先出。 秩序与清洁。 气候条件。 4 / 19 对损伤/污染的防护。 标识可（追溯性/检验状态/加工道序/使用状态）。 防混批/混料。 隔离库（设有并使用）。 9、员工是否具有相应的岗位培训？ 需考虑要点，例如对下列要点的职责： 分供方的选择、评价、提高。 产品检验。 贮存/运输。 物流。 必备知识，例如： 产品/规范/特定的顾客要求。 标准/法规。 包装。 加工。 评价方法（如：审核，统计）。 质量技术（如：8D 方法，因果图）。 外国语。 二、生产（每一加工道序）过程审核的要点是什么？ 1、人员/素质要求？ 选择符合工作相应素质的员工，保持其工作素质并提高他们 对其它的、更高要求的素质，这是管理者的任务。 5 / 19 员工对产品和过程所实际承担的任务与其相应的素质必须得 到验证。 必须让员工了解顾客的要求和质量目标，必须使他们认识到 对所承担任务的质量自我责任。 对所有生产过程必须通过能力规模的调查配备足够的、有相 应素质的人员。 对每一生产过程中所需的岗位顶替人员必须进行调查。对此 也必须配备具有相应的素质的人员。 2、是否对员工委以监控产品质量/过程质量的任务/职责？ 要点： 参与改进措施。 自检。 过程认可点检（设备点检/首件检验/末件检验）。 过程控制（理解控制图）。 隔离权 。 3、是否对员工委以生产设备/生产环境的任务/职责？ 要点： 整齐和清洁。 进行/报请维修与保养。 零件准备/贮存。 进行/报请对检验/测量器具的校验/标定。 4、员工是否适合于完成所交付的任务，并保持其素质？ 6 / 19 要点： 对过程进行指导/培训/素质提高的证明。 对产品及产生缺陷的知识。 对安全生产/环保意识的指导。 对存档