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增值税纳税申报表
(小规模纳税人适用)
纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
纳税人名称 (公章): 金额单位:元至角分
税款所属期: 月 日至 月 日 填表 日期: 月 日
本期数 本 累计
项 目 栏次 服务、不动 货物及劳 服务、不动产
货物及劳务 产和无形资
务 和无形资产
产
(一)应征增值税不含税销售额 (3%征收
1
率)
税务机关代开的增值税 专用发票不
2
含税销售额
税控器具开具的普通发票 不含税销
3
售额
(二)应征增值税不含税销售额 (5%征收
4 —— ——
率)
税务机关代开的增值税专用发票不
5 —— ——
含税销售额
税控器具开具的普通发票不含税销
6 —— ——
售额
(三)销售使用过的固定资产不含税销售
7(7 ≥8) —— ——
额
其中:税控器具开具的普通发票不含税销
8 —— ——
售额
(四)免税销售额 9=10+11+12
其中:小微企业免税销售额 10
未达起征点销售额 11
其他免税销售额 12
(五)出口免税销售额 13(13≥14)
其中:税控器具开具的普通发票销售额 14
核定销售额 15
本期应纳税额 16
核定应纳税额 17
本期应纳税额减征额 18
本期免税额 19
其中:小微企业免税额 20
未达起征点免税额 21
应纳税额合计 22=16-18或17-18
本期预缴税额 22 —— ——
本期应补 (退)税额 24=22-23 —— ——
纳税人或代理人 如纳税人填报,由纳税人填写以下各栏:
声明:
本纳税申报表是 办税人员:
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