华源公司双重预防信息化系统管理制度.docxVIP

制度名称：双重预防信息化系统管理制度 制度编号：HYRQ/YB01-2022 制度十六 双重预防信息化系统管理制度 1 目的 根据《山西省危险化学品企业双重预防机制数字化建设实施方案》要求，为进一步规范我公司安全信息运行管理，有效利用双重预防信息系统，保证风险管控措施的有效运行以及各类隐患的闭合管理，推动双重预防机制建设工作，提高安全管理水平，杜绝各类安全生产事故，促进公司安全发展，结合我公司双重预防机制建设实际情况，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于华源公司范围内双重预防机制运行过程中的信息发布、信息安全及信息平台的运行管理。 3 职责 为加强双重预防信息系统的运行管理，成立以总经理为组长，各部室部长及装置区经理为副组长，各专业工程师为成员的双防信息系统运行管理领导小组，领导小组办公室设在安全部，负责双重预防信息系统的运行、协调管理工作； 各装置区负责各自区域内隐患排查的上传和整改落实，并进行闭环管理； 设备部负责机、电、仪方面的隐患排查和上传及整改工作，并进行闭环管理； 设备部仪表组负责双重预防信息化系统的日常维护，确保系统正常、稳定运行。 4 管理要求及内容 （一）、基础数据管理。系统中的岗位、作业活动、危险源、风险点等清单由各装置区、安全部、设备部、生产技术部根据各自实际情况进行统计，统计后的清单由各部门负责人进行审核，制定重大风险管控方案并对重大风险清单进行上报。在运行过程中，各部门作业活动、危险源、风险点等清单有变化的，由各部门分管领导组织各专业对其进行风险辨识，及时进行补充上报。 (二）专项辨识 （1）新工艺、新技术、新设备投用前的专项辨识：由相关部室牵头组织进行专项风险辨识。补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施;辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。专项辨识报告由生产技术部上传到双重预防管理系统。 (2）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大危害因素等发生重大变化时的专项辨识：由各生产技术部组织，各装置区、设备部配合进行专项辨识，重点辨识作业环境、生产过程、重大危害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险;补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。专项辨识报告由各装置区上传到信息化管理系统。 （3）高危险作业的专项辨识：由安全部组织，各装置区及部室配合进行辨识，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。专项辨识报告由领导小组办公室上传到信息化管理系统。 (4）本公司发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所属行业发生重特大事故后。由总经理组织各装置区经理、各部门经理及各专业负责人进行专项辨识，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区;补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施:辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。专项辨识报告由领导小组办公室上传到信息化管理系统。 （三）隐患排查治理 （1）隐患信息的录入 1）上级检查信息录入：由对口接待部室将上级检查出的隐患录入系统，并明确整改人和整改期限； 2）各专业部室检查信息录入：由各部室将检查出的隐患录入系统，并明确整改人和整改期限； 3）安全生产标准化检查：由生产技术部将检查出的隐患录入系统，并明确整改人和整改期限； 4）杜邦推进组检查：由各工艺组、人员组、文化组、设备组对口进行隐患录入，并明确整改人和整改期限。 （2）隐患闭环管理 录入系统的各条隐患会通过系统自动传达至各责任单位，各单位管理人员，尤其是各装置区及机电仪负责人，必须每日登录各自账户，查看本单位需要落实整改的隐患，并在限定期限内认真组织整改，整改完成后填写隐患整改反馈表，利用双重预防信息系统录入整改措施，及时向验收人提交隐患整改反馈表申请复查验收。经验收人验收通过后，责任单位把该隐患整改反馈表进行归档。 （3）安全隐患的复查验收 验收人接到复查验收申请后，要及时对该隐患进行复查验收， 验收合格后在双重预防信息系统中闭合该隐患并在隐患整改反馈表上签字确认。验收不合格的在双重预防信息系统中选择复查不通过，隐患责任单位需进一步落实治理措施，及时按要求进行整改。 （4）上级单位查出隐患的反馈。 上级单位查出的问题整改完成后，由对口迎接单位负责编写整改情况报告，并报送至上级检查单位。 （5）隐患排查治理计划 1）年度隐患排查治理计划、月度隐患排查治理计划由安全部负责制定并报公司总经理审查后上传系统； 2)日常隐患排查由各装置及各专业负责人组织，并保分管部室领导审查后上传系统。 5 其他要求 1）安全部