新版顾客与外部供方财产管理程序.pdf

顾客与外部供方财产管理程序 文件编号 Document No:JLL-QP-012 版本 Rev:A/0 发行日期 Issue Date: 2021.5.20 页码Page: 1/3 □ 手册 ■程序 □作业文件 文件类型 □ 操作指导书 □检验指导书 □工艺指导书 □控制计划 □FMEA □流程图 Document Type □ 其他： 更改史(REVISION HISTORY) 版本 发起日期 发起人 更改史 REV. INITIATE DATE ORIGINATOR REVISION HISTORY A/0 2021.5.20 (New Issue) 会签栏及分发对象/份数 部门 签字 日期 份数 部门 签字 日期 份数 ■行政部 ■物控部 ■业务部 ■财务部 ■品质部 ■管代 ■生产部 ■总经理 编制 Originator： 审核 Auditor： 批准 Approval： 顾客与外部供方财产管理程序 文件编号 Document No:JLL-QP-012 版本 Rev:A/0 发行日期 Issue Date: 2021.5.20 页码Page: 2/3 1.目的 对公司使用的顾客与外部供方的财产进行有效的控制，以确保其满足规定的要求。 2.适用范围 适用于顾客与外部供方财产的标识、验证、存储、保护和防护的控制。 3.定义 顾客与外部供方财产：指由顾客与外部供方提供的，所有权属于顾客与外部供方的产品、设备、工装、 工位器具、包装物、顾客与外部供方知识产权有关的文件、样品等。 4.职责 4.1 品质部负责与顾客与外部供方知识产权有关文件、样品的接收和管理。 4.2 财务部负责顾客与外部供方提供产品以及可回收的包装物用品的存储、标识、维护的控制。 4.3 生产部负责顾客与外部供方提供的工装、工位器具、设备的验证、标识保管和维护的控制。 4.4 各相关部门负责与顾客就提供财产事宜的具体联络，对信息的反馈、沟通、协调。 5 过程绩效指标 见《过程关键指标》 6.工作程序 主要 接口 工作流程 工作内容 相关表单 负责 文件 接收和验证 1.接收和验证 1.1 顾客与外部供方提供的总成、零件、材料和包装物由 检验员 运输人员对数量、标识、外观进行检查确认；当需进行检