原创力文档- 1、本文档共1页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
附件1
公司（部门）廉洁风险点与防控措施自查表
公司（部门）名称（盖章）: 项目部 填报日期: 2020 年 10 月 13 日
权力清单
班组选定，材料采购，工资发放
风险类别
主要风险点及表现形式
风险等级
防控措施
岗位职责风险
在采购活动中，违规选定供应商，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为
重大风险
在选定供应商的过程中对比报价，比价比服务，择优选用，采购清晰透明。
工作流程风险
工作流程不尽合理、不具体、不全面。
一般风险
合理设定完善工作流程；完善管理制度并加大管控力度。
管理环节风险
工程项目施工过程质量不合格，可能导致工程项目成本支出加大和存在安全隐患。
重大风险
加强过程管控，管理人员缴纳风险抵押金。
制度机制风险
在合同执行过程中不按合同条款付款，接受人情请托优先办款
重大风险
严格按照公司规章制度签订合同，严格按照公司规章制度执行合同。
外部环境风险
在采购活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。
一般风险
建立预防职务腐败风险点，自我约束外部宴请吃喝场合，不参加并杜绝“吃喝宴请”等不良现象。
部门综评风险等级
/
/
/
公司（部门）负责人签字：
文档评论（0）