安全生产风险分级管控体系.doc

某涂装有限公司 风险分级管控体系 作业指导手册 编 制： 审 核： 批 准： 实 施：2022年 10月 10 日 hy/FXFJ-2022 目 录 TOC \o "1-3" \h \z \u 1.范围 1 2.规范性引用文件 1 3.基本要求 1 3.1 成立组织机构 1 3.2 实施全员培训 2 3.3 编写体系文件 2 4.工作程序和内容 2 4.1 风险点确定 2 4.2 辨识危险源 2 4.2.1 辨识方法: 2 4.2.2 辨识范围 4 4.2.3 危险源辨识注意的事项 4 4.3 风险评价 5 4.3.1 风险评价方法 5 4.3.2 风险评价准则 5 4.3.3 风险评价与分级 5 4.3.4 确定重大风险 6 4.3.5 风险点级别确定 6 4.4 风险控制措施 7 4.4.1 控制措施的选择原则 7 4.4.1.1基本要求 7 4.4.1.2先后原则 7 4.4.2控制措施实施 7 4.4.2.3补充建议 8 4.5 风险分级管控 8 4.5.1 风险分级管控的要求 8 4.5.2 编制风险分级管控清单 8 4.5.3 风险告知 8 5.文件管理 9 6.分级管控的效果 9 7持续改进 9 7.1 评审 9 7.2 更新 9 7.3 沟通 10 8附件 10 附件1风险评价方法 10 附件2作业活动清单 12 附件3设备设施清单 12 附件4工作危害分析（JHA）+评价记录 13 附件5安全检查表分析（SCL）+评价记录 14 附件6作业活动风险分级管控清单 16 附件7设备设施风险分级管控清单 17 附件8风险点统计表 18 附件9危险源统计表 18 说 明 本作业手册是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，结合机械制造行业安全生产特点编制而成。 本手册用于某涂装有限公司开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。 PAGE10 某涂装有限公司 安全生产风险分级管控体系作业指导手册 1.范围 适用于恒宇涂装有限公司风险分级管控体系的建设。 2.规范性引用文件 GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T2974-2022 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 3.基本要求 3.1 成立组织机构 3.1.1 企业主要负责人对风险分级管控体系职责主要包括： 3.1.1.1 确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源； 3.1.1.2 确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理； 3.1.1.3 确保体系变更时，维持体系完整性； 3.1.1.4 确保成立体系建设推动领导委员会和各专业工作组，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核； 3.1.1.5 确保团队或小组其他人员履行其职责； 3.1.1.6 确保全员参与风险分级管控体系。 3.1.2 企业主管安全厂长对风险分级管控体系职责主要包括：负责风险辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。 3.1.3 企业安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工开展情况;负责本指南的组织实施、指导和监督检查;负责组织对全公司风险结果评审;负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估;负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 3.1.4 各职能部门（生产部、质检部、业务部、技术部）负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查，负责职责范围内的风险管控。 3.1.5 各生产部门负责本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的组织、协调，并及时更新。负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程