CCC 工厂检查记录表.docx

检查区域和条款 检查 抽样情况、检查项目及内容 结果 工 厂 基本信息 核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）： （证书上工厂名称需与营业执照工厂名称一致，工厂地址要详细描述） 营业执照工厂名称、地址： 证书工厂名称、地址： 实际生产厂名称、地址： 核对工厂营业执照信息： 经营范围（证书产品有关的范围）：年检日期： 有效期： 确认证书编号、数量及其状态与本次检查任务书是否一致（监督）： 证书所列标准为现行有效版本。 本年度或上一年度有无国抽、地抽等情况。 检查区域 检查区域 检查 抽样情况、检查项目及内容 和条款 结果 检查区域和条款 检查 抽样情况、检查项目及内容 结果 人员职 责 和资源 质量负责人： 职务： 。有无任命书 。 低压成套开关设备强制性产品认证技术负责人： ，有无任命书，认证机构考核合格证书编号： （适用时）。 质量负责人及其各类人员职责： 资源（人员、检验人员人数、生产设备、检验设备、厂房等） 认证标志的保管和使用程序文件编号/名称： 对于购买标志，检查标志使用记录（根据购买标志发票和标志使用量检查其领料数量） 对于标志备案情况，检查模压批准书，是否按时备案并覆盖所有证书。 7 暂停、撤销证书的产品未使用标志。 8.没有超出证书产品范围使用标志的情况（包括对不同制造商）。 检查区域 检查区域 检查 抽样情况、检查项目及内容 和条款 结果 工厂检查记录表 CQC/16 流程 0202.06 工厂编号： 报告编号： 检查日期： 检查员： 检查区域和条款 检查 抽样情况、检查项目及内容 结果 文件和记录 质量体系文件、质量计划或类似文件名称/编号： （工厂是否建立必须的程序文件和记录表格，例如产品设计目标/标准、工艺流程图、工艺文件等）（至少描述产品设计要求不低于国标） 文件控制程序编号： （检查内容包括受控文件清单、文件审批、变更、文件修订状态识别、文件发放等） 质量记录控制程序编号： （检查内容包括质量记录清单、记录保管期限、保存办法、检索、填写要求等） 2008-9-15 （ 2/0 ） 第 3 页 共 23 页 检查区域和条款 检查 抽样情况、检查项目及内容 结果 采购和 进 货检验 部门负责人： 职务： 关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理文件名称/编号： （供应商选择的具体办法、特殊办法，日常管理内容。供应商评价的时机、频次、内容和日常管理等具体办法。对于进货检验中无法核查的零部件组件供应商，例如对于电路板的供应商，评价内容还要有其对电路板上电气元件供应商控制的要求。检查日常管理记录，包括评价内容是否规定，包括输入进货检验的情况、顾客反馈意见等）。（至少描述 3 家供应商） 合格分供方名录编号/批准日期： （包含型式试验报告中的所有零部件供应商，抽查合格分供方评价记录，监 督时检查合格分供方评价内容，应注意是否对输入以往供货情况、进货检验、顾客反馈意见等信息）。 安全元器件、关键零部件和材料进货检验/验证文件名称/编号： （检验项目、技术要求、抽样方案、放行准则，以及工厂对于供应商提供的检验报告的要求，供应商的合格证明及报告的保存；考虑整机运行环境对零 工厂检查记录表 CQC/16 流程 0202.06 工厂编号： 报告编号： 检查日期： 检查员： 检查区域和条款 检查 抽样情况、检查项目及内容 结果 部件的附加要求等。检查进货检验记录）（至少 3 个样本） 安全元器件、关键零部件和材料定期确认检验程序文件名称/编号： （检验项目、技术要求、频次、放行准则等。检查定期确认检验记录）。 （初查需描述文件是否符合要求，监督时至少抽查 3 个样本，可行时，样本应覆盖获CQC 认证、CCC 认证和未获前面两种认证的关键元器件和材料） 检查员记录： 检查区域和条款 检查 抽样情况、检查项目及内容 结果 2008-9-15 （ 2/0 ） 第 5 页 共 23 页 检查区域和条款 检查 抽样情况、检查项目及内容 结果 生产过 程 控制 和 过程检验 负责人： 职务： （了解生产过程中保证产品一致性的关键环节要求） 产品名称： 型号规格： 关键和特殊工序 关键工序文件名称/编号（列出主要生产过程，并识别出关键工序） （如焊接、装配等是否识别、内容包括加工工艺描述、环境要求、人员资格及设备操作要求） 检查相关记录，包括对适宜的过程参数和产品特性进行监控。 检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等 工厂检查记录表 CQC/16 流程 0202.06 工厂编号： 报告编号： 检查日期： 检查员： 检查区域和条款 检查 抽样情况、检查项目及内容 结果 建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。 过程检验 1）文件名称/编号：