附件：双重预防管理信息系统运行管理规定.pdf

附件： 双重预防管理信息系统运行管理规定 为进一步规范双重预防管理信息系统运行管理，有效利 用双防信息系统，保证风险管控措施的有效运行、各类隐患 的及时闭合管理，推动双重预防机制信息化建设工作，提高 信息化管理水平，结合我矿双重预防机制建设实际情况，特 制定本规定。 一、组织机构及责任划分 成立双重预防管理信息系统领导小组 组 长：安全副总经理、机电副总经理 副组长：安全监督管理部、信息中心负责人 成 员：各部门、区队负责人 领导小组职责： 领导小组下设办公室，办公室设在安全监督管理部，总 体负责系统的管理与维护工作。各部门、区队负责各数据录 入和任务落实、数据更新，保证系统正常运行。 （一）各业务部门职责 1.各业务部门具体负责分管业务范围内的专项风险辨 识评估、辨识风险清单、月度安办会制定的风险管控清单的 录入，及时更新风险数据。 2.落实风险管控，每月对矿井重大风险管控措施落实情 — 1 — 况进行检查，及时完成月度风险管控任务。 3.每半月负责对分管业务范围内的重大风险建立管控 任务，并及时检查落实，完成半月风险管控任务。 4.负责对分管业务范围内排查隐患及部门管理人员日 常检查隐患的录入，督促隐患责任单位对部门人员排查、分 管专业的隐患整改工作。 5.负责对系统上录入的上级政府、彬长公司，矿井月度 检查等查出问题进行整改。 （二）各区队职责： 1.负责日常风险管控措施的落实，每日建立风险管控任 务，并对风险管控措施进行监督落实，完成数据更新。 2.负责对各级单位检查的隐患进行整改，督促区队管理 人员对入井排查隐患的录入、整改、验收等。 3.负责督促区队班组长对排查的隐患进行录入、整改、 验收等。 4.负责建立健全区队各岗位风险数据信息，监督各岗位 人员及时熟知岗位风险。 （三）各安全生产管理人员职责 1.负责单位各项风险管控措施落实情况排查，如实对排 查情况在系统上进行更新。 2.负责本部门、区队的隐患整改、验收、销号等。 3.负责对各班组岗位人员排查隐患情况进行监督、隐患 复查、验收等。 — 2 — （四）各班组长职责 1.负责对当班作业现场进行风险管控措施落实情况进 行排查。 2.负责对作业现场开展岗位风险排查，及时完成隐患信 息录入，并及时落实整改。 3.对矿业公司、部门、区队等单位检查的问题及时整改， 并在系统上进行销号。 二、风险管控管理要求 （一）安全风险辨识评估要求 （安全监督管理部牵头、 各业务部门配合） 1.年度风险辨识管理要求 年度辨识风险清单由安全监督管理部负责录入。 2.专项风险辨识管理要求 （1）专项辨识评估的风险清单有各牵头业务部门负责 录入。 （2）各专业完成专项辨识后将辨识风险清单于1 日内 录入系统。 3.月度重点风险管理要求 月度安办会上梳理的重点风险由安全监督管理部负责 录入。各业务部门要及时上报当月重点风险清单。 4.日常生产中新增风险管理要求 各区队在施工过程中出现的地质条件变化、作业区域转 移等情况时，出现新的风险必须及时向安全监督管理部报送 — 3 — 风险清单，由安全监督管理部负责录入。 5.风险点管理要求 矿井生产过程中出现新的风险点，由安全监督管理部负 责在系统上进行更新。 6.风险录入操作流程 （1）年度辨识风险录入操作流程 登陆→安全风险辨识评估→部门风险上报→录入 （根据 清单填写相关信息）→审核→自动更新至矿风险清单 （2）专项风险辨识录入操作流程 登陆→安全风险辨识评估→专项风险辨识→选择辨识 类型→录入→点击辨识结果→录入辨识风险→审核→自动 更新至矿风