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供应商质量体系审核检查表 条款 检查项目 检查内容 是否适用 分值 得分 审核发现/记录 评分标准 1.质量管理 1.1管理评审 明确的质量目标和测量、评审记录文件证明高层已评审计划执行状况与绩效。 5 0-无明确的质量目标和测量评审，缺乏目标管控 1~3有在做测量和管控，但缺少正式的文件和记录 4~5目标明确，定期进行评审，记录完整 1.2质量体系认证★ 通过ISO9001认证是一个必要条件，查阅审核及整改记录 5 0-未获得ISO9001质量体系认证，且无认证计划，体系较差 1~3暂未获得ISO9001质量体系认证，计划或正在认证中，有执行记录 4~5已通过ISO9001质量体系认证 1.3内部审核 有计划的执行内部稽核及记录 5 0-无内审计划和执行记录 1~3内审计划或执行记录部分不完善 4~5有明确的内审计划、执行记录以及改善记录 2.组织管理 2.1 质量责任是否以藉由组织而被清楚定义？ 质量手册中是否包含架构清晰的组织架构图，并识别了各部门的质量职责？ 2 0 — 品质责任没有被定义。 1 — 品质责任已大概被定义，但缺少正式化及控制。 2 — 品质责任已被正式定义于作业程序或品质控制图中。 2.2 是否有专职的质量管理组织与功能？ 组织架构图中是否有独立的专职的质量管理部门？ 2 0 — 没有质量管制功能。 1 — 兼职或质量管制功能不足。 2 — 专职即适当的质量管制功能。 2.3 公司员工之工作状况是否稳定？ 上一年度的员工招聘和离职记录？离职率在同行业中的大致水平如何？是否有定期调查公司员工的内部满意度？内部满意度的目标如何，是否达成？ 2 0 — 没有离职率之纪录，或高离职率而没有改善措施。 1 — 离职率是普通，并努力改善中，劳动力中通常包括临时雇员。 2 — 在此行业中离职率很低，并很注意员工工作满意度。 2.4 是否有持续不断的员工培训计划？ 培训计划每年被更新以确保与公司质量改进战略相适应；相关的培训记录被保存以确保持续改进；培训效果被管理层评估；年度培训计划的完成情况。 3 0 — 没有品质训练计划或品质训练计划在计划阶段中。 1 — 提供员工非正式训练。 2 — 正式训练计划存在，但没有完全进行或没有连续性。 3 — 提供所有员工广泛与连续性的训练，并评估教育训练的绩效。 2.5 所有新进员工是否被告知公司的质量方针、目标？ 新员工培训的内容应包括企业文化，质量方针和质量目标等内容。 4 0 — 没有和新员工进行非正式的会谈。 1 — 有时会和新进员工进行非正式的口头会谈。 2 — 和所有的新进员工进行口头会谈，目前正发展正式训练计划。 3 — 正式训练计划存在，但缺乏强调品质方面。 4 — 正式训练计划存在，并提供适当的教材给新进员工或利用录影带训练员工。 3. 质量控制 3.1 是否有质量手册，以说明公司的质量方针、目标、 预防品质系统？ 质量手册中是否明确组织的质量方针和目标，是否包含质量的预防要求？质量手册是否为受控？ 4 0 — 没有质量手册。 1 — 非正式质量作业程序存在。 2 — 质量手册尚在计划编写阶段；但品质作业程序是被遵循。 3 — 质量手册已完成但偏重于检验方法。 4 — 质量手册内容广泛并包括进一步的品质改善方法，并已清楚定义了公司之目标及预防精神。 3.2是否有质量控制计划？★ "质量计划包括了所有必要的质量行动以确保产品能达到规定的要求；应包括所有涉及的质量计划，例如进料检验、过程控制、成品检验等；质量计划应反应客户的需求，并应确定相关特性参数的等级；对标准样品有相关的制度规定。 " 4 0 — 没有质量控制计划。 制计划 1 — 正在发展质量控制计划作业程序。 2 — 部分产品已编制了控制计划，但缺少统计方法之要求。 3 —多数产品质量控制计划已编制，但控制计划的更新或内容与实际情况有所不符。 4 — 产品质量控制计划已编制，且完全按照控制计划执行产品的生产。 3.3 是否应用过去失败的经验来检讨类似产品或制造过程，并把它纳入质量计划中？ 在产品设计过程中是否将以往发生的不良、异常事件的分析、改善措施考虑进去？历史质量异常清单。 4 0 — 未对以往发生的质量异常保留相应的记