供应商审核表模板.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 供应商名称： 供应商信息 地址/邮编： 质量管理联系人： 联系电话/传真： 产品名称： 供应商参与审核人员/职务 利思达审核组成员 1.1 资源管理 审核项目 1.1.1 企业能够保证资源的合理分配，并具备可持久发展能力 1.1.2 企业拥有良好的基础设施和人才储备 1.1.3 企业能够持续提供质量保证的相关资源 1.0 管理体系 2.0 产品实现 1.2.1 企业有良好的组织架构，分工明确、流程清晰 1.2.2 企业最高管理者直接领导或关注质量工作 1.2.3 企业设立专职部门或机构负责质量管理工作 1.3.1 企业应有所有相关的记录且便于识别和管理 1.3.2 企业的记录应得到定期的确认 1.3.3 企业的文件应保一致，文件的有效性应有定期测评 1.4.1 企业应具备预防法律风险能力，一切活动均依法办事 1.4.2 企业应保护客户的商业秘密和产权 1.3 文件、记录控制和标准化管理 1.2 管理职责 1.4 法律责任 2.1 原铺料管理 2.2 生产过程管理 2.3 生产设备/设施管理 2.4 标签与标识管理 3.0质量管理 3.1 计量管理 3.2 不合品的管理 3.3 测量、分析与改进 3.4 顾客抱怨处理 3.5 管理体系的运行与维护 4.0产品交付 4.1 物料的储存 4.2 物料的运输 4.3 物料的防护 备注 产品信息 审核日期： 满分点 3、审核结论等级：共分A/B/C/D 4个等级，总分＞90.0=A； 90.0＞总分＞75.0=B；75.0＞总分＞60.0=C； 总分＜60.0=D； 调查结果 是 否 实得分点 供应商质量保证能力考核评估表 深圳市利思达光电科技有限公司 NO.: 附：评分规则及等级说明 1、审核记录共计45项，每一项按0～3个点计，即：完全符合=3；基本符合=2；不符合=1；完全不符合=0； 2、总分100分，按点比率计，则所得分=实际得分点/应得分点； A=超优秀供应商；B=优秀供应商；C=合格供应商；D=不合格供应商。 2.1.1 企业所使用的原铺料和包材供应商应经过评估且批准 2.1.2 企业的原铺料和包材应有检验标准和方法，并严格按标准执行 2.1.3 企业的原铺料和包材应有良好的储存和防护， 2.2.1 企业应制定工艺流程图并确定相关重要参数，使其得到有效控制 2.2.2 企业应保证生产用检测设备的准确性，是否进行定期校准 2.2.3 企业应保证过程物料得到有效的测量与控制 2.2.4 企业应制定措施对现场加工过程的物料及产品进行防护 2.2.5 企业应保证生产过程清洁卫生，没有污染隐患 2.3.1 企业应保证所有生产设备/设施的适用性 2.3.2 企业应保证所有生产设备/设施的正常运行，并有定期检修保养 2.4.2 企业应保证标签内容的完整性和真实性 3.1.1 企业应保证所有监视测量装置的状态得到识别，有记录和标签证明 3.1.2 企业应制定监视测量装置的管理，确保其有效性和准确性 3.1.3 企业应有专职部门对装置的管理和维护 3.2.1 企业应制定不合格控制措施，包括原铺料、半成品、成品 3.2.2 企业对不合格品的处理是否有严格按照措施执行，并有记录 3.2.3 现场是否对不良品分区域管理，并标识清楚 3.3.1 企业应有效的记录，保证企业的运行状态得到测量 3.3.2 企业的测量包括：顾客抱怨、满意度、外/内部审核 3.3.3 企业应运用适合的统计方法对测量的信息进行分析 3.3.4 企业应通过分析不断改进，提高管理运行水平 3.4.1 是否有文件化的顾客抱怨处理体系 3.4.2 是否及时对顾客抱怨处理进行分析 3.4.3 分析之纠正措施是否及时实施并跟踪验证 3.5.1 企业应制定有效的措施对体系进行测评 3.5.2 企业应制定有效的措施保证管理体系的持续、有效运行 4.1.1 企业应具有良好的储存条件（温度、湿度）和场地 4.1.2 企业应将的有的物料进行标识，明确其状态，并按区域存放 4.1.3 企业对物料的管理应遵循先进先出原则 4.2.1 企业应保证运输过程中的人身和产品安全，可靠 4.3.1 企业应制定物料的防护措施，保证物料的完好 供应商审核信息 审核意见： 总经理批示： 审核员/日期： 确认/日期： 签名/日期 累计实得点： 折合得分数： 评定等级： 1.3.4 内审文件记录（包括不符合项处理方案及效果跟踪记录） 1.3.5 教育培训记录（包括年度教育培训计划、培训签到表、培训教材、效果确认等记录文件） 1.3.6 外来文件的保管与使用规定 1.3.7 重要原材料是否有相应的材质证明及分析报告 1.2.4 是否有明确的质量方