移动冷库公司治理与内部控制方案.docx

泓域/移动冷库公司治理与内部控制方案 移动冷库 公司治理与内部控制方案 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、 公司简介 3 公司合并资产负债表主要数据 4 公司合并利润表主要数据 4 二、 内部控制的种类 4 三、 控制活动的基本原理 9 四、 合同控制 10 五、 绩效考评控制 13 六、 举报人保护制度 15 七、 举报投诉制度 18 八、 信息控制 22 九、 沟通控制 32 十、 风险应对概述 36 十一、 风险应对策略 37 十二、 风险识别的方法 46 十三、 企业识别风险关注的