工程项目管理风险管控方案.pdf

书目 一、 管控方案编制说明 二、 风险管控目标 三、 风险管理组织机构 四、 方案实施打算 五、 高、中风险管控措施 一、管控方案编制说明 为建立、完善工程工程风险防范机制，加强公司管理制度的 执行力，严控工程工程管理风险，为我司实现“十二五规划”保 驾护航，经营部联同工管部依据工程管理的特点和易出现风险的 环节，特制定本方案。 二、风险管控目标 通过该方案的实施，力求将工程工程管理的高、中风险点管 理到位，提高我司工程工程整体管理水平，削减工程实施中经济、 社会关系、质量、平安、环保各环节出现风险的数量，以到达工 程管理的最终目标。 三、风险管理组织机构 Lue 各小组职责分工为： 1.集团公司全面风险管理领导小组为领导组织机构，办公室设在法律 室，全面负责领导和组织开展公司全面风险管理工作，承受上级领 3.全面风险管理办公室〔暂设在法律室〕负责全面风险管理的日常工 作，定期向风险管理领导小组汇报风险管理实施状况，编制全面风 险管理报告；刚好传达上级集团全面风险管理工作的指导和要求， 并指导风险管理岗开展工作。 4.各分公司和集团各部室风险管理岗负责全面风险管理实施方案的落 实，收集相关过程信息和资料。 四、方案实施打算 方案分四个阶段实施： 第一阶段:20xx 5月16-30 日，发动和熟悉阶段； 其次阶段:20xx 6月-12月，执行实施阶段； 第三阶段:中间监视检查深化阶段〔第一次，9月；其次次，xx月〕； 第四阶段:20xx年底，总结评价阶段。 五、高、中风险管控措施 〔一〕、高风险管控措施 序 风 险 风险类别 风险名称 风险现状 风险管控措施 号 级别 1) 严格执行《工程分承包方资格评审和选择管理方法》，加强对拟选合格分 包单位供给资料的谨慎辨识和核实； 2) 对于拟合作工程工程合同造价大于或等于1000万元,或合同造价超出其注 高 分包商资 对个别分包商，特殊是省外遥远地区的分 册资本5倍的初次合作经营单位和分承包单位，集团公司分管领导在审批 工程工程 评审流 包商，公司对其资信评审仅限于分包商供 前应组织或指派专人对该单位实地考察。考察内容包括对该单位的经营场 1 风 分包管理 于形式风 给的评审资料，评审流于形式，未能刚好 所、履约实力、以往业绩、在建工程管理、诚信等内容。考察的状况作为 险 风险 险 发觉分包商主体不适格，不具备工程要求 审批的依据； 的资质，无履约实力等风险。 3) 完善并严格执行分包管理制度，建立分承包方诚信管理体系，对分承包方 的资信和履约实力进展考核、评价，作为年度复评的依据； 4) 分承包方的数量每年度限制在50~60家。 1) 建立集团公司、分公司、工程部三级监管体系，由综合素养高、相对稳定 的管理人员组成，加强工程施工要求的交底、指导和管控； 2) 加强对分包工程的到位管理，对工程开工入场的人、机、料、技术工法、 高 公司对分包方监管不到位，一些工程的合 现场环境布置等进展准入核实，实行过程监控、信息分析和订正及施工状 工程工程 对分包方