IT项目交付物清单.xlsxVIP

项目阶段 交付物 是否里程碑 是否已交付 项目准备阶段 立项申请书 甲方项目发起人 甲方项目发起人 是 否 √ √ × 甲方项目经理 甲方项目经理 甲方项目执行人 乙方销售顾问 乙方销售顾问 乙方项目经理 乙方项目经理 乙方开发经理 乙方开发经理 乙方实施顾问 乙方实施顾问 甲方关键用户 甲方关键用户 责任人 项目合同 必须包含项目范围、付款条件、付款方式等内容 备注 相关附件：内部立项评审会议纪要 项目计划 双方项目经理 双方项目经理 项目干系人手册 需求分析阶段 需求调研问卷 需求调研报告 需甲方项目组成员签字确认 方案设计阶段 业务方案蓝图 需甲方项目发起人、甲方项目经理评审通过 对接开发方案 需求调研计划（含接口需求） 涉及接口开发或个性化开发的，需将开发计划整合进来 开发需求说明 由甲方项目执行人协调甲方关键用户配合调研 根据里程碑节点更新版本，明确主责方和配合方 系统部署方案 需体现服务器、网络、应用、数据库、中间件的部署说明 系统实现阶段 系统安装确认书 根据系统部署方案提供系统安装操作手册 用户操作手册 需体现对接方式，数据流转方向，数据校验机制 记录双方项目组人员组织架构，人员职责、联系方式 甲方项目发起人必须参会，乙方实施顾问负责记录项目纪要 测试计划 根据设计方案及已完成部署配置的测试环境编写操作手册 涉及接口开发或个性化开发的，需将接口和个性化功能测试列入计划 测试用例 甲方项目经理协调关键用户根据旗滨业务场景，编写测试用例 关键用户培训计划 基于测试用例指定关键用户培训计划 关键用户培训 协调乙方培训讲师培训关键用户熟悉系统 关键用户培训结果考核 关键用户系统测试 乙方实施顾问需现场指导测试 乙方项目组需提供考核试题（笔试+机试）对参训人员进行考核，考核结果纳入绩效 甲方关键用户测试完成及培训考核通过，确认系统达到准上线条件后，双方项目组签字确认 测试报告确认（含接口和个性化开发测试） 系统压力测试 乙方项目提供专业的压力测试工具，对系统进行压力测试 压力测试报告 基于压力测试情况出具压力测试报告 系统上线阶段 基础数据收集模板 提供基础数据收集模板 基础数据收集并导入 根据乙方提供的基础数据收集模板，进行数据收集并导入系统，涉及数据库导入的，乙方配合 生产环境基础数据、期初数据梳理审核 各业务部门进行上线前的基础数据、期初数据清理审核，乙方项目组需全力配合指导 系统操作制度规范 甲方项目经理协调各业务部门负责人制定系统操作规范制度，针对误操作事项制定奖惩机制 试点项目最终用户培训计划 针对最终用户系统操作的培训计划 试点项目最终用户培训 最终用户培训考核 所以最终用户必须完整完成两轮以上的系统操作 召集甲方关键用户所在部门的最终用户进行系统操作培训，需要进行人员签到，需将注意事项落实 系统切换上线初始化 清理测试数据，确保切换上线环境达到上线要求 系统上线检查表确认 乙方项目经理提供上线检查清单，甲方项目经理协调关键用户进行检查确认 上线报告确认 基于系统上线检查表和当前系统现状，签字确认上线，如有未结事项，需写入上线报告中备注说明 切换上线 投入试点项目使用 上线运行报告 乙方项目经理根据上线使用情况，上线第一个季度，必须每月提供一版系统应用巡检报告 上线问题跟踪 乙方项目组提供问题清单模板，记录用户问题，甲方执行经理核实问题处理结果 项目移交阶段 项目过程资产整理交付 基于甲方项目组要求，提交项目过程文档，必须保证最新版本， 项目运维培训 乙方项目组需对甲方信息部运维人员进行完整培训 项目验收报告 甲方项目经理、甲方执行经理签字验收后，甲方信息部运维人员确认培训结果，信息部签字，完成验收 项目推广 试点项目三个月稳定运行后，进行全面推广 变更管理 计划变更 需求变更 计划发生变更时，需双方项目组过会沟通，说明变更原因，只会项目发起人，并更新计划通告所有项目组成员 需求变更流程：业务部门发起，乙方项目组响应，信息部过程中协调沟通，乙方项目经理根据结果更新需求状态 沟通管理 日例会 项目周会 里程碑总结会 其他不定期会议 需求调研阶段、系统上线阶段所在月度，必须每日进行晨会、晚总结会，确认已完成事项、计划事项 需求调研阶段、系统上线阶段所在月度，乙方项目经理必须每周反馈项目周报 里程碑总结会议，双方项目经理均可发起，需要将里程碑节点成果展示给甲方项目发起人及相关领导 其他项目过程中存在瓶颈时召开的临时会议，会议发起人必须明确会议目的、参会人员、时间、地点 项目启动会PPT