2022检验检测机构自查表).doc

— — PAGE 3 — 附件1 2022年度检验检测机构监督（自查）检查表 检验检测机构名称 东营市恒业机动车检测有限责任公司 联系人姓名、职务 王伟 办公室负责人 电话 *** 资质认定（计量认证）证书编号 *** 证书有效期 2017年 *月*日- 2023年*月*日 其他资质认定证书编号（适用时） 证书有效期 年 月 日- 年 月 日 检查人员名单 检查时间 2022年*月*日 序号 检查内容 检查结果（符合、不符合或不适用） 问题描述（包括作为证据的材料名称、清单，文件号等） 1 机构应为依法成立，能承担相应法律责任的法人或其他组织。 符合 详见公司营业执照、资质认定证书。 2 机构依法设立的的异地分支机构，应通过资质认定。 不适用 未设立分支机构。 3 资质认定证书中机构的名称、地址、法定代表人、最高管理者、技术负责人和授权签字人等内容与机构实际情况一致；相关内容发生变化时，及时报告资质认定部门并办理变更手续。 符合 详见营业执照、资质认定证书、最高管理者任命文件，资质证书附件授权签字人列表。未发生相关变更。 4 机构的业务或经营范围中应包括检验、检测、技术服务或相关内容。如机构还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。 符合 详见公司营业执照经营范围。 5 机构应在其质量手册和程序文件中规定有确保检验检测公正性、独立性、数据和结果真实客观的文件、程序或相关规定。 符合 详见质量手册公正性声明及质量手册中质量方针、质量目标、质量承诺规定，程序文件第二十八章保证检测公正性程序内容。 6 机构应在其质量手册和程序文件中心规定保密措施，保证检验检测活动中获得的国家秘密、商业秘密、技术秘密不外泄。 符合 详见质量手册4.1.6服务客户程序，程序文件第十二章保护客户秘密和所有权程序内容，公正性声明第七条 7 检验检测人员不得同时在两家以上检验检测机构从业。 符合 详见质量手册公正性声明第二条及质量手册4.2.3.1，人员档案中签署的只在一个机构执业的承诺书。 8 机构应当按照规定建立检验检测档案，留存检验报告和原始记录，保证原始记录具有可追溯性，检验报告和原始记录的保存期限不少于6年。 符合 详见质量手册4.5.27记录和保存文件，程序文件第二十章记录的控制程序和第二十一章检测报告控制管理程序。 9 机构应制定有资质认定标志、检验检测专用章的使用规定，并在检验检测报告中正确使用资质认定标志（CMA）以及检验检测专用章。 符合 详见质量手册附件检验检测专用章及CMA专用章管理制度。 10 实施分包的检验检测项目事先取得委托方的书面同意，分包给具有取得相关项目资质的检验检测机构，并在检验检测报告中明确标注分包的相关情况（适用时）。 不适用 详见质量手册4.5.5分包管理规定。 11 按要求向资质认定部门上报年度工作报告、统计数据等相关信息。目前上报平台为国家认监委检验检测统计直报系统。 符合 详见国家认监委网站信息。 12 应当在资质认定证书确定的能力范围内从事检验检测活动。不存在超出资质认定证书规定的检验检测能力范围，擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果的违法行为。 符合 详见质量手册4.5.20.6结果报告文件及公正性声明，程序文件第二十一章检测报告控制管理程序。 13 检验报告应由具有相应检验项目授权签字的授权签字人签发，不存在非授权签字人擅自签发检验检测报告的行为。 符合 详见资质认定证书授权签字人签字领域及质量手册人员管理中授权签字人岗位职责及质量手册4.5.20.4。 14 在环境、设施、设备及人员情况发生变化，不能持续符合资质认定要求时，不存在擅自对社会出具具有证明作用数据和结果的行为。 符合 详见质量手册中关于设施环境及设备管理文件，程序文件第十五章人员管理和培训程序，第二十三章设施和环境条件控制程序，第二十六章设备仪器管理控制程序，质量手册4.2.9；4.3.4.3；4.4.5.5。 15 不存在未经检验检测出具报告结果；擅自篡改数据、结果，出具虚假数据和结果；伪造、变造检验报告结果等违法行为。 符合 详见质量手册4.5.20.6结果报告文件及公正性声明，程序文件第二十一章检测报告控制管理程序。 16 不转让、出租、出借资质证书和标志；不伪造、变造、冒用、租赁资质证书和标志；不使用已失效、撤销、注销的资质证书和标志。 符合 详见质量手册4.5.20结果报告文件及公正性声明第八条，程序文件第二十一章检测报告控制管理程序。 17 被资质认定部门责令整改且要求整改期间不得不擅自对社会出具具有证明作用的数据和结果的，认真按照资质认定部门的要求进行整改，且不擅自对社会出具数据和结果（适用时）。 符合 近期暂未资质认定部门责令整改情况。 18 不存在向社会推荐产品，开