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双重预防机制体系文件
——隐患排查治理体系
目录
一、隐患排查项目清单 1
1.1 基础管理类隐患排查项目清单 1
1.2 现场类隐患排查项目清单（作业活动） 3
1.3 现场类隐患排查项目清单（设备设施） 15
二、隐患排查治理台账 28
2.1事故隐患排查治理程序框图 28
2.2 隐患排查清单 29
2.3 隐患排查治理记录表 30
2.4 隐患排查治理公示表 30
2.5 隐患排查治理通知单表 30
2.6 一般隐患登记及整改销号审批表 31
2.7 重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 32
2.8 事故隐患治理信息台账 33
2.9 主要负责人岗位隐患排查清单 34
2.10 安全管理部门隐患排查清单 38
2.11 安全管理人员岗位隐患排查清单 41
表3.4节假日隐患检查表 57
表3.5 隐患排查治理登记台账 59
表3.6 隐患排查台账 60
表3.7 隐患整改通知单 61
表3.8事故隐患治理台账 62
一、隐患排查项目清单
1.1 基础管理类隐患排查项目清单
综合性检查
序
排查项目 排查内容与排查标准 车间级 公司级
号
每周 1 次 每季度 1次
1 资质证照 有企业法人营业执照，具备企业法人条件 √
应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。主要
2 管理机构或人员 √
负责人、安全管理人员具有管理资格
有制度文件，明确会议频次、 内容、 参加人员等，并形成会议记
3 安全生产会议 √
录
有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、
4 √
用途等内容，并形成相关记录
安全生产投入
5 安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算 √
6 营业收入不超过 1000 万的，按 2%提取安全生产资金投入 √
7 有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容 √
8 健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等 √ √
新进从业人员、离岗 6 个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工
9 艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训， √
安全生产教育培训
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