HSE体系管理基础知识和提升方法.ppt

1.高风险作业HSE管理模型 HSE体系工具 安健环体系/实际工作 提升内容 提升措施 19个高风险作业任务 关键任务分析 提高关键任务分析的准确性 1、生技部组织各专业的主管对关键任务分析结果进行分析； 2、正式发布关键任务清单。 高风险作业HSE先决条件 操作票 检修文件包 1、在检修文件包中完善先决条件的内容； 2、明确检查的部门和人员。 1、根据关键任务分析的结果，明确哪些检修文件包需要调整； 2、将先决条件按性质分为两个部分，一部分写在操作票中，一部分写在检修文件包中； 3、借鉴HSE先决条件的内容，完善文件包中的相关内容，并明确检查部门和人员。 工序中存在的危险源及控制措施 操作票 检修文件包 1、风险分析不充分； 2、控制措施过于简单。 1、根据关键任务分析的结果，明确哪些检修文件包需要调整； 2、运用作业风险分析数据库的结果，将数据库中的内容运用到检修文件包中。 1.高风险作业HSE管理模型 HSE体系工具 安健环体系/实际工作 提升内容 提升措施 作业安全分析 作业风险分析 1、明确中高风险控制措施的落实部门或人员； 2、针对中高风险，开展合规性评价； 3、对实时发生的高风险作业进行动态识别和管控。 1、重新建立基于问题的风险分析流程，明确每一个中高风险控制措施的落实部门或人员； 2、由生技部组织，相关部门实施合规性评价； 3、通过安全月报的形式，每月由安环部公布下一个月可能开展的关键任务，并明确每个任务的负责部门、监督部门或人员。 重要作业到岗到位 生产现场领导干部和管理人员到岗到位管理 1、合理策划到岗到位的标准，提高可执行性； 2、严格执行到位。 1、认真分析关键任务分析的结果，从专业要求、时间与频次的可行性出发，明确每一种关键任务的高岗到位标准； 2、将到岗到位标准纳入安全生产责任制，将到位情况作为体系内审、管理评审、安全检查的必查项目。 1.高风险作业HSE管理模型 HSE体系工具 安健环体系/实际工作 提升内容 提升措施 作业许可 操作票 存在交叉作业时，应增加“告知影响单位”的程序和内容。 1、由生技部、安环部组织讨论，流程如何设置； 2、由安环部将讨论结果上会讨论； 3、必要时，修改两票制度和操作票的格式。 -*- 借鉴美国CBI公司HSE体系分析措施，对项目HSE监督检查采用季度HSE体系分析模式，每季度对项目HSE管理体系符合性、适用性和有效性进行一次全面分析。 主要特点： 成立分析组：安全质量部负责人任组长，4-5名经验丰富的HSE工程师为组员； 对项目现场文档文件和现场15个专项进行分析，分析周期为5天； 2.项目HSE体系分析 HSE体系分析内容 2.项目HSE体系分析 -*- 总结现场重复性发生问题，要求项目专项治理；同一问题重复发生三次及以上，则对项目进行HSE考核。 2.项目HSE体系分析 -*- 所有问题的提出必有客观依据，并下发《HSE整改行动项通知单》进行跟踪、整改、验证关闭，形成闭环管理。 示例 客观依据 存在问题 HSE整改通知单 2.项目HSE体系分析 2.项目HSE体系分析 HSE体系工具 安健环体系/实际工作 提升内容 提升措施 HSE内业检查表 体系分析代表南 1、分析代表南操作性不够强。 1、理清体系分析与日常检查之间的关系，做好合理的分工。如日常检查侧重现场，则体系分析要侧重管理；日常检查多为发现点上的问题，则体系分析要加强运用根本原因分析技术； 2、结合企业的管理制度、法律法规的具体要求，按要素编制体系分析表，要求明确具体的分析标准，易于操作； 3、开展内审员培训，培训的重点就是分析代表南的使用措施和技巧。 HSE整改行动项通知单 纠正与预防 1、体系分析发现的问题并没有一套有效的机制进行闭环管理。 1、设立归口管理部门，专门负责体系分析发现问题的统计和监督； 2、修订制度，要求将体系分析发现的问题必须纳入纠正与预防系统进行闭环整改。 项目部对承包商HSE检查采用“矩阵式”HSE检查模式。项目部每月根据现场安全趋势，以“日历表”的形式编制月度检查矩阵，明确每天专项检查类型和责任人。专项检查覆盖现场所有施工活动，提高了HSE检查的有效性，以更具专业性和针对性的“矩阵式”HSE检查模式替代了传统的“安全大检查”。 -*- 3.“矩阵式”HSE专项检查 检查类型按时间分为周检、月检、季检三种类型 按专业分为若干项专项检查，主要包括：脚手架、文明施工、高处作业、起重作业、动火作业、受限空间作业、工机具、施工用电、危险化学品、节假日等等专项检查。 “检查责任人”一栏明确本月检查人员，并赋予相应的编号 示例 “矩阵式”HSE监督检查计划表，表中7月2日中显示信息：“1-g.i.p”表示检查日期7月2日，检查内容为脚手架/高空作业/PPE专项检查；检查人员是g.张某