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物资采购制度 文件编号 HF-GX-04 版　次 2.0 页　次 1 / 1 除重要物资（含设备）或专用物资可由总经理直接与供方议价协商。常用物资由采购人员采购或指定部门协助采购。共同性物资应集中计划采购。 对重要物资及长期供方供货，均应签订叙述明确，考虑周全的采购合同。 经常性大量使用的物资由采购人员事先确定供方，商议供货价格，由生产部按需提请采购。 采购人员根据批准的月采购计划，临时采购计划进行采购，确保安全库存量，确保生产进度所需。 同类重要物资和普通物资，应同时选择几家合格供方，应对供方物资的质量、价格、交货期等加以比较，据供方质量、价格、交货期等合理分配份额。 根据物资的重要程度及对产品质量的影响程度，要求供方提供相应的质量证明文件。 供方产品如出现严重质量问题，采购人员应向供方转达《纠正和预防措施处理单》中的“不合格事实”，要求供方采取措施。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 因供方产品质量问题造成本单位损失由供方负责。 因供方选择不当，造成本公司经济损失，或供方供货不及时，采购人员将承担相应损失。 10.采购人员应严格执行经批准后的采购计划，不得无故更改，如应特殊情况需要，应开具采购补充计划，并经批准送达相关部门。 11.每月采购人员应将经批准的采购计划送达库房、生产部、财务部。库房根据采购计划办理入库，不得超越办入库；财务部也应把好关口，根据采购计划办理挂账，不得将超越部分挂账。 12.如采购人员私自更改计划采购或在新产品试制过程中的试用材料没有按相关部门提出的数量采购，造成公司机关损失的，采购人员应承担相关的责任。 13.合格供方的确立及采购数量的分配，应严格执行按性价比及交付期的原则进行分配，并对供方每月进行考核评批，以对下月的份额重新确立。 原材料库房管理制度 文件编号 HF-GX-05 版　次 2.0 页　次 1 / 1 经验收合格的物资方能入库和发放使用。 库房物资应按其类别、型号、规格或等级分类保管，标识要明确，严禁超高、超重、防止倒塌和意外事故的发生，铁芯纸箱堆码不超过8层，原料堆放不超过20层。 库房物资应遵循按批次发放的原则，严防混料、错料事故发生，出库产品须有合格标记。 严格按规定办理物资的出、入库手续，严格按规定堆码物资。 库房内及附近应设置消防设备，库房人员应具备消防常识。 库房应做到“四防”即防火、防盗、防锈蚀、防潮，“四不”即不锈、不潮、 不混、不丢。 易燃、易爆的危险物品应与其他物资隔离保管。 非库房人员不得随意入库，不得在库房内逗留。 库房人员下班前应巡视仓库，检查电源是否关闭，仓库是否上锁。 10.库房设施如有破损应及时反映以便维修。 11.严格执行库房重地的制度，严格进行公司帐卡物一致的规定。 12.按单据发货，控制无效退货，对无效退货有权拒收，对采购回厂物资应在规定时间内接手续，不得拖延影响生产。每月底退清所有不合格物资，并办理单据，交财务以便贷方挂帐、收款。 13.以上各条纳入考核范围，根据结果奖罚。 原材料仓库作业指导 文件编号 HF-GX-07 版　次 2.0 页　次 1 / 1 1、上报每日库存量 2、外购物资到厂后，由库房根据采购计划及供方的送货单确认物资品名、规格、数量无误，且包装合格后作暂收处理（不记入账上），开据“检验通知单”交检验人员。凭检验开据的检验报告情况作相应处理。 合格－开据“入库单”入库，并凭“入库单”登记实物账及卡片。（急件品在入库后及时通知生产部） 不合格－及时通知采购处理。 采购根据情况开据“紧急放行单”交质量技术部门签字认可后，交库房办理入库（并在入库单上注明接收类型）。库房在生产部开据的领料单上注明“紧急放行”的类型。 采购通知供方商退货，库房根据采购的处理办法退货，并开据退货单（退货单上注明未入库）不下账。 在入库过程中如发现有质量问题，仓库人员有权拒绝入库，并视其程度报告相关部门。 库房凭生产部开据的“领料单”发料及登记实物账、卡，保证账、卡、物相符；对领料手续不全时，库管人员有权拒绝发货，并视其程度报告相关部门。 根据物资种类及特性分别存放，保证物资安全，进出库及盘点方便。做好仓储与供应的衔接，保证生产、供应平衡，力求减少库存量，并对物资利用、积压品的处理提出建议。 对不按规定办理物资出入库手续而造成损失的，库房人员应承担相应的经济损失。 因库房安全管理不当，造成物资被盗、质量受损，由当事人负主要责任。 发料作业指导 文件编号 HF-GX-08 版　次 2.0 页　次 1 / 1 第一条 领料 (1)使用部门领用材料时，由领用经办人员凭经主管核签后的领料单，向仓库办理领料手续。 (2)领工具类材料时，领用保管人应拿报废不能使用的材料以旧换新到仓库办理领用保管手续。 (3)进厂材料检验中，因