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成本项 目 (中文) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec AOP Act vs AOP YTD Total YTD AOP AOP vs Act Current YAGO YTD YAGO Act vs YAVO Act vs YAGO
按全年 年度计划累计 年度计划累计- 去年同 当年同期累计-去年
单位：千元人民币 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 预算 本月计划 与计划比较 至今累计 际累计 当期 去年同期累计 期 当期-去年同期 同期累计
1 销售数量(千升) 0 0
2 预计平均单价
3 销售金额 (含税）
4 销售收入 （不含税）
5 预计毛利率
6 预计利润
7 预计应收账款
8 全职员工
9 报酬
10 基本薪金
11 加班工资
13 其他
14 功工资
15 奖金
16 交通补贴
17 烤火费
18 福利
19 社会保险 --五险
20 --住房公积金
21 --其他
22 商业保险
23 年假
24 福利
25 其他
26 非康普顿或非全职员工
27 报酬
28 福利
29 代理机构服 费
30 报酬合计
31 折旧/摊销
32 折旧
33 软件
34 土地
35 低值易耗
36 长期待摊费
37 制版、模具费用
38 软件费用
39 运输/租车
40 印刷费用
41 装卸费
42 租赁费
43 修理维护费用
44 物 费用
45 差旅费
46 劳保费
47 销售佣金
48 保险费
49 业务招待
50 会议费
51 交通费
52 汽油费、过路过桥费
53 咨询/法律/审计/HR/IT/Mkt
54 招聘费用
55 培训费用
56 办公行政费用
57 电信/ 电话费用
58 破损及盘亏
59 许可证
60 保险
61 公用设施费用
62 水
63
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