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“经营决策沙盘模拟” 报告 一、企业组织架构 总裁 CEO 财务总监 采购总监 营销总监 生产总监 二、企业战略 （营销总监 牛亚楠 采购总监 李碧媛 生产总监 汗尼克孜） 市场预测、市场决策、发展规划、产品决策、投资决策、生产线决策 市场预测：纵观 P1、p2、p3、p4 产品近几年来的价格走向及未来的发展趋势，我们不难发 现 p1、p2、产品的价格在前几年基本处于稳定，而且在本地和区域市场的销量比较好， p3、 p4 虽然在前几年的价格和销量都不尽人意，但是就未来几年的发展来看远远超出 p1、p2 产 品，而且在国内及以外的市场上拥有极其好的市场地位。 市场决策：前三年左右市场对 p1、p2 产品的需求量会居高不下，而在后几年， p3、p4 产品 的市场需求量会逐步提高，有很高的发展前景。因此本公司决定在区域和本地销售 p1、p2 在国内及以外的市场销售 p3、p4 产品。 发展规划： 本公司决定前两年主打 p1、p2 产品， 后几年转战 p3、p4 产品。 先由小规模做起， 在逐步扩展公司的经营范围，先开拓小市场，再逐步亚洲乃至国际市场。 产品决策： 产品的种类和质量决定了一个公司能不能长久的发展下去， 因此本公司决定涉及 各个产品种类，加强产品投资，根据市场需求量改变产品的生产计划。 投资决策： 由于资金不是很充裕， 我们采用租厂房的方式， 以此来把更多的资金用于产品的 生产上。本公司决定先将大部分的资金用于生产线的开发和产品的原材料采购。 生产线决策： 在生产线上， 我们决定用有限的资金尽量多的涉及到各种生产线， 因为只有好 的生产线才能跟得上生产计划， 完成生产目标。 鉴于各种生产线的生产效率不同， 我们决定 用半自动和全自动生产线来生产 p1、p2 产品， 用柔性生产线生产 p3、p4 产品，争取用最短 的时间生产出最有效的产品。 三、经营分析 （营销总监 牛亚楠 财务总监 孙孟霖） 1. 广告投入产出分析 （营销总监 牛亚楠） 以下是各个组别各个年份投放的广告费： 根据以上图表可以看出， 排名较为靠前的组别， 一般在广告投入上倾注较多， 也因此可以选 到盈利的订单。 我组广告费投入较为谨慎， 每年根据存货及所需订单的紧急性来投放适合的 广告费，免得因为广告费投入过多而导致资金周转不来。广告费的投入和产出是成正比的， 订单的选择和广告费的投入也都是按照我组制定好的销售计划进行的， 因此我组的广告费投 入与产出符合我组成员的预期。然而与其他组别相比，是有一定差距的。 除此之外， 分析各年度广告费占销售收入的比例， 做出以下柱形图， 可以更为直观的表 现我组企业在广告费上的投入。 很明显，我组在第三年对于广告费的投入所占比例是最大的， 那时候我组企业正处于起步阶段，比较注重对于广告费的投入。 为方便比较我组六年以来投入广告费金额的变化情况， 绘制如下折线图， 如图所示， 可 以见得我组广告费的投入方面起初波动较大， 之后两年因收入增加， 因而广告费呈逐步上升 趋势，企业业务也逐渐步入正轨。 2. 财务报表分析（财务总监 孙孟霖） 以上三图是我企业在六年的经营过程中的综合费用表、 利润表、 资产负债表。 由这三个 图表可以准确分析出企业在经营过程中出现的一些问题。 上图是六年以来，销售收入的变化情况，