安全生产风险管控动态评估报告.doc

安全生产风险管控动态评估报告 XX单位 安全生产风险管控动态评估报告 目 录 TOC \o "1-3" \h \z \u 14881 1 编制目的 1 822 2 评估程序 1 16607 2.1 成立评估机构 1 9818 2.2 辨识风险 2 7925 3 风险评估 2 27820 4 评估结果及改进意见 7 1244 5 问题整改情况 9 1 编制目的 据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（省政府2018年2号令，自2018年7月1日起施行）“第十四条　生产经营单位应当每年至少开展一次风险管控动态评估，发生生产安全事故后应当立即开展评估。”、《燃气企业安全生产风险辨识、评价与管控技术标准》（DB13(J)/T 8315-2019，2019年10月1日）“6.1.4 燃气企业应每年至少开展一次安全生产风险管控动态评估，发生生产安全事故后应立即开展评估。”文件要求，我单位开展了安全生产风险分级管控动态评估，形成此安全生产风险管控动态评估报告。评估结果可用于更好的指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全生产管理、隐患治理等工作。 依据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》和《河北省生产经营单位安全生产“双控”机制建设评估办法（试行）》，形成风险管控动态评估情况如下： 2 评估程序 2.1 成立评估机构 本单位主要负责人组织单位全体员工组成风险评估小组，具体负责风险评估工作。? 组 长： 成 员： 2.2 辨识风险 依据本单位地质环境条件、生产规模、结构特点等环境与危险因素，估测整体安全风险大小，确定其静态条件下的安全风险等级。 我单位主要负责人于xx年x月x日组织安全生产“双控”机制建设领导小组成员及部分一线员工代表针对本单位在生产和生活中可能存在的风险进行了风险管控动态评估。参加风险评估工作的人员有主要负责人、安全员、普通员工。在开始进行风险评估前，全体参加风险评估的人员都进行学习，在掌握基本风险评估的方法后，才开展此项工作。风险评估完成后由主要负责人对评估结果进行审批。审批后，单位组织相关人员进行学习。 3 风险评估 风险评估是安全生产风险分级管控的重要部分。若不能完全找出安全风险所在，就设法对每个可能存在的风险作出评估，并对安全生产风险作出有效的控制。 此次风险评估主要是在现有安全生产风险辨识、评价与风险管控措施的基础上，结合今年生产现场变化情况、人员变更、设备设施检验检测情况、设备设施使用状况、特种设备登记情况、员工取证和复审情况、新员工入司安全教育情况、是否发生安全生产事件（或事故）、现有的安全管理、风险管控措施、安全生产制度、操作规程、应急预案是否有效、适用等内容进行了评估。 表3-1 序号 检 查 项 目 检查结果（符合打√，不符合的打×并说明原因） 情况说明 1 双控落实情况 政府未下发有关双控机制建设的新文件 √ 政府新文件未对双控机制建设提出新的要求 √ 本单位已对政府下发文件或方案进行学习宣贯 √ 本单位已落实政府对双控机制建设的有关要求 √ 本单位已开展了双控机制建设 √ 本单位已对双控机制建设有关文件和风险辨识结果、方案措施进行了全员培训学习 √ 本单位已成立了双控机制建设领导小组和推进团队 √ 已对双控机制建设参与人员进行了风险分级管控和隐患排查治理内容的学习，使其熟悉双控风险辨识和分级方法 √ 已按照双控机制建设结果编制检查表，并对双控开展自检自查工作 √ 双控自检自查工作频次符合国家有关检查频次要求：主要负责人每季度至少组织并参加一次，安全管理部门每旬至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天组织一次。 √ 已对检查出隐患进行登记、及时处理并上报，实现隐患闭环管理 √ 已按照双控机制建设要求制作了安全风险公告栏、风险分布图、风险告知卡、风险公示牌 √ 风险分级管控和隐患排查实现了全员参与 √ 风险管控措施/管控方案已制定并落实 √ 2 生产现场变化情况 生产现场无新增设备设施 √ 办公区、配电室等区域未发生主要设备设施变更 √ 新增设备设施已经按照国家规定检测、登记 √ 生产现场平面布局无变化 √ 管道、压力容器等特种设备未达到报废年限、未发生容器等级类别变化 √ 无其他情况的变化 √ 3 员工情况 无人员新增或更换、减少 √ 新员工已进行入司三级安全教育和消防知识、职业卫生、制度和操作规程、双控相关知识的培训学习 √ 新员工已取证并持证上岗 √ 现有员工已按照国家规定进行培训取证和复审，未发现无证上岗 √ 4 设备设施使用状况 特种设备已经登记建档 √ 管道、压力容器、气瓶、防雷等设备设施已按照规定进行定期检验检测 √ 设备设施已按照国家规定进行定期维护保养 √ 设备设施不存在带病运行或超期服役情况 √ 设备设施未发现异常或隐患 √