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鞋服公司不合格品管制程序
鞋服公司不合格品管制程序
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鞋服公司不合格品管制程序
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可编辑可修改
机密等级:D
国辉鞋服
GUOHUISHOE &COSTUMECO.,LTD.
不合格品管制程序
GH-QP-02-01
ISO推行小组
____________
____________
受控状态:
发布日期:2004年06月01日
1
可编辑可修改
文件编号 GH-QP-02-01
福建晋江国辉鞋服程序文件
版次
A-0
发行编号
不合格品管制程序
生效日期 2004年6月1日
目的:
确保不合格品不流入下一工序或被不当使用,防止误用。
适用范围:
本公司的物料、半成品及产品发生不符合既定要求时均适用。
权责:
品管部:负责原材料、半成品和产品检验和试验的检验人员应确实做好对不合格品的判定、标
识和书面记录,监督不合格品的隔离和处理。生管部:不合格品的隔离和处理
参考文件:
:2000标准第节。
整修:对不合格品进行调整和修理,使之和符合图纸规定和加工要求。作业内容:
权责单位 作业流程 作 业 说 明 表单
2
可编辑可修改
文件编号 GH-QP-02-01
福建晋江国辉鞋服程序文件
品管部 不合格品
品管部 标识1.
生管部 1.
隔离
核准和
处理
版
次
A-0
发行编号
不合格品管制程序
2004年6月1日
生效日期
1.由品管人员依据“检验成绩表〞
检验成绩单
作不合格品的判定
不合格进料以三色标签之不合格加以标识。 三色标签
由生管部负责将不合格品堆放于不合格品区,或挂不合格标记。
1.填写“原物料检验不良报告表〞 原物料检验不良报告表
进料不合格品处理分为批退和特采。品质异常处理单品质问题严重的由品管部开立“品质异常
处理单〞由厂商采取对策,依处理单处理。
批退处理的由品管人员填表写“品质异常品质异常通报
通报〞 ,经品管主管核准后,通知厂商来退货。
须特采处理的由品管人员开立“特采申请书〞并须副
总经理核准,特采品必须作标识,以便发生问题时能及时收回。特采申请书
文件编号 GH-QP-02-01
福建晋江国辉鞋服程序文件
版次
A-0
发行编号
不合格品管制程序
生效日期 2004年6月1日
3
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福建晋江国辉鞋服程序文件
文件编号GH-QP-02-01
版次
A-0
不合格品管制程序
发行编号
生效日期
2004年6月1日
制程不合格品的作业内容
权责单位
作业流程
作业
说
明
表单
品管部
不合格品
判定
由品管部人员依据图面规定和加工要求作不合格的判定。
品管部 1.
标识
生管部 1.
隔离
品管部 1.
签别
品管部 1.
核准和
生管部
2.
由品管人员填写“材料不良标示卡〞作标识。
材料不良标示卡
制程不合格品由品管部人员和生管部人员一同进行签别。
制程不合格品由生管部人员和品管部人员一同进行签别。
制程不合格品的处理分为:整修、特采、报废。品质问题严重的由品管部开立“品质异常处理单〞
由生管部拟定对策,依处理单处理。品质异常处理单制程中的不合格品,由品管人员通知生管部作整修。所有整修过的不合格品,必须由品管部作检测
与判定
须特采处理的由品管人员开立“特采申请书〞,并须副总经理核准,特采品必须作标识,以便发生问题时能及时收回。
特采申请书
少量不合格品的报废由品管主管核准,批量不合格品的报废须副总经理核准。废料单
仓库内不合格品的作业内容。
4
权责单位
品管部
品管部
生管部
品管部
生管部
可编辑可修改
文件编号 GH-QP-02-01
福建晋江国辉鞋服程序文件
版次
A-0
发行编号
不合格品管制程序
生效日期 2004年6月1日
作业流程 作 业 说 明 表单
由品管人员依据图面规定作不合格品的判定。
不合格品
1.由品管部人员填写“材料不良标示卡〞作标识标识
1. 由生管部负责将不合格品堆放于不合格品区。
隔离
1.
制程不合格品的处理分为:整修、特采、报废、品
核准和
质问题严重的由品管部开立“品质异常处理单〞由
处理
责任单位拟定对策,依处理单处理。
2.
由品管人员通知生管部作全检及整修。所有
整修过的不合格品,必须再由品管部人员作检测与
判定。
3.
须特采处理的由品管人员开立“特采申请书〞,并须
副总经理核准,特采品必须作标识,以便发生问题
能及时收回。
4.
少量不合格品报废由品管主管核准,批量不合格品
报废须由副总经理核准。
品质记录
检验成绩表
原物料检验不良报告表
品质异常通报
特采申请书
品质异常处理单
废料单
三色标签
材料不良标示卡
5
可编辑可修改
国 辉 鞋业
品质异常处理单
异常单编号: 提报单位: 权责单位:
异常状况及说明:
报告:
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