小学英语语法总结 (2).doc

学校物品采购管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范学校采购行为，提高学校采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，知足学校对优质资源的需求，维护公然、公正、公正的市场竞争环境，根据有关法律、法例规定，结合我校实际，拟订本制度。 第二条 学校总务处、 教导处、 实训处、 财务室等部门，为执行其职能或为师生教育教学服务，使用财政性资本获取货物、工程和服务的，适用本制度。 第三条 学校采购推行集中采购和分别采购相结合，采购项目必须严格执行区教育局有关审批、批准、备案管理等基本程序。 第二章 管理机构 第四条 成立学校采购领导小组，由学校校长任组长 , 分管财务后勤的副校长、纪检副校长、工会主席任副组长 , 成员由总务处、财务室、教导处、专职采购员和两名教师代 表组成。领导小组组长对学校采购负总责，详细事务由总务 处牵头组织开展，纪检副校长、工会主席和教师代表等负责 监察检查。 1/18 第五条 学校采购领导小组的主要职责是：传达上级有关文件精神，对各部门的政府采购申请进行审批，对部门采购行为推行过程监察检查，对发现的问题实时进行纠正，检查办理交易活动的投诉和纠葛。 第三章 岗位设置及职责 第六条 实施归口管理，明确岗位职责。学校应当明确采购管理领域内部控制的决议、管理、执行、监察各块的职责。明确财务室为管理部门，总务处、教导处为采购执行部门。财务室应当牵头成立本单位政府采购内部控制制度，明确学校部门在政府采购工作中的职责与分工，成立政府采购与估算、财务（资本） 、财产、使用等业务机构或岗位之间交流协调的工作体制，共同做好编制政府采购估算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约查收、回复询问质疑、配合投诉办理及监察检查等工作。 第七条 加强内部监察。学校财务审计、纪检监察等部门要发挥监察作用，加强对采购执行和监管工作的常规审计和专项审计。通畅问题反应和受理渠道，通过检查、查核、设置监察电话或信箱等多种途径查找和发现问题，有效剖析、预判、管理、处理风险事项。 2/18 第八条 合理设岗，加强权责对应。合理设置岗位，明确岗位职责、权限和责任主体，细化各流程、各环节的工作要求和执行标准。 （一）界定岗位职责。学校应当结合自己特点，比较政府采购法律、法例、规章及制度规定，仔细梳理不同环节、岗位需要重点控制的风险事项，划分风险等级，成立制度规则、风险事项等台账，合理确定岗位职责。 （二）不相容岗位分别。学校应当成立岗位间的制衡机 制，特殊环节波及的岗位应由不同的人员担当： 1. 请购部门 （采购需求编制岗位及人员与采购需求内部审核岗位及人 员）； 2. 审批部门（采购文件编制岗位及人员与采购文件的 复审、审核的岗位及人员） ； 3. 采购（采购合同签署岗位及 人员与采购查收的岗位及人员） ； 4. 查收登记（采购查收岗 位及人员与财产管理的岗位及人员） 。 （三）有关业务多人参与。采购人、集中采购机构关于 评审现场组织、单调根源采购项目议价、合同签署、履约验 收等有关业务，原则上应当由 2 人以上共同办理，并明确主 要负责人员。 （四）实施定期轮岗。采购人、集中采购机构和监管部门应当按规定成立轮岗交流制度，按照政府采购岗位风险等级设定轮岗周期，原则上不超过三年，风险等级高的岗位原 3/18 则上不超过二年。 第四章 政府采购业务管理 第九条 学校使用财政性资本采购的货物、工程和服务都属于政府采购范围，必须执行政府采购制度。在依法拟订的集中采购目录以内的或许采购限额标准以上的货物、工程和服务执行集中采购，对采购目录以外或许采购限额标准以下的货物、工程和服务执行分别采购。 第十条 政府采购程序。政府采购程序包括下列主要步骤：采购需求论证，政府采购估算编制及审批，汇编政府采 购计划， 确定并执行采购方式， 订立及执行采购合同， 查收，结算。 第十一条 采购需求论证。编制年初估算时，财务室应组织召开各部门会议，传达年初估算精神，对各部门提出的采购申请进行审核。对确需采购的项目报经教代会审核，教代会着重从学校是否有相应的财力支撑和采购的必要性方面进行论证。 第十二条 政府采购估算编制及审批。学校按区教育局计财股的要求，在编制年度估算时，应同时编制政府采购估算。申请采购的货物、工程和服务必须切合国家有关规定，并考虑其经济性和实用性。没有编制估算的采购原则上不批 4/18 准，确因特殊情况必须采购的，须经上级同意。 第十三条 汇编政府采购计划。学校根据采购估算，对采购的货物或许服务对市场作充足的调研，汇总编制采购需求计划。 第十四条 确定并执行采购方式。学校在重庆政府采购管理系统上申报采购，经主管部门、财政部门审核同意并下达采购方式，详细采购方式为：公然招标、邀请招标、竞争性谈判采购、单调根源采购、询价采购、竞争性磋商采购；学校根据详细的采购方式委