浙江省财政支出项目绩效评价报告茶叶深加工项目.doc

PAGE PAGE 15 浙江省财政支出项目绩效评价报告 √? √ 评价类型：实施过程评价□????? 完成结果评价□ 项目名称：浙江XX 茶叶深加工项目 项目单位法人代码? 7XXXX3-X 支出科目编码? ０XXX９ 项目单位：浙江XX 茶业有限公司 主管部门：嵊州市农业综合开发办公室 √ √ √组织方式：主管部门□??? 财政部门□ √ √ √ 评价机构：中介机构□? 专家组□ 评价组 □ ? XXXX年十月二十日 浙江省财政厅（制） 一、基本概况 项目负责人 ?XXX 联系电话 地???? 址 嵊州市经济开发区XX 南路88号 邮编 项目起止时间 XXXX年1月～XXXX年12月 计划投资额（万元） 5600 实际到位资金（万元） 6696.86 其中：中央财政 750 其中：中央财政 750 省财政 750 省财政 750 市县财政 150 市县财政 150 其它 3950 其它 5046.86 二、绩效情况 基本指标 具体指标 该项分值 评价得分 1．目标设定情况 （1）依据的充分性 1 1 2．目标完成程度 （1）建设内容完成率 8 8 （2）项目完成质量 5 5 （3）建设内容合规性 定性指标 合规 3．组织管理水平 （1）管理组织和专人负责 2 2 （2）管理保障制度 2 2 （3）项目档案 1 1 4．效益指标 （1）年新增茶叶加工能力 6 6 （2）年销售收入 5 5 （3）年新增利税 5 3 （4）新增基地面积 6 6 （5）年带动农民增收情况 6 6 （6）培训农村劳动力人数 6 5 （7）基地认定 2 2 （8）产品认定 2 2 （9）带动基地农户方式 2 2 （10）农户满意度 4 3 （11）技术领先、获奖等 4 4 业务指标得分小计 67 63 1．资金落实情况 （1）计划投资完成率 6 6 （2）财政配套资金到位率 4 4 （3）自筹和银行贷款到位率 4 4 2．实际支出情况 （1）支出的及时性和合规性 8 7 3．财务管理状况 （1）制度的健全性 4 4 （2）管理的有效性 3 2 （3）专款专用情况 定性指标 合格 4．资产配置与使用 （1）固定资产利用率 4 4 财务指标得分小计 33 31 综合得分 100 94 三、评价人员 姓名 职称/职务 单? 位 签字 张正伟 注册资产评估师、会计师 浙江耀信资产评估有限公司 ? 梁月荣 省政协委员、教授 浙江大学农业与生物技术学院、浙江大学茶叶研究所 ? 杨钟鸣 副研究员 中国农业科学院茶叶研究所、浙江东方茶叶科技有限公司 ? 徐 坚 注册资产评估师、会计师 浙江耀信资产评估有限公司 ? 李 季 注册会计师 浙江耀信资产评估有限公司 ? ? 专家组（评价组）组长（签字）： ? ?????????????? ?? ????????????????????????? 　　年?? 月?? 日 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： ? ????????????????????????????????????????? 　　　　　　　　年?? 月?? 日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 四、评价报告 （一）项目概况 1．项目立项概况 根据浙江省农业综合开发办公室文件《关于下达XXXX年度国家农业综合开发重点产业化经营项目计划的通知》（浙农综办[XXXX]39号）和嵊州市农业综合开发办公室文件《关于下达XXXX年度国家农业综合开发重点产业化经营项目计划的通知》（嵊农综办[XXXX]10号）,浙江XX 茶叶深加工项目被列入XXXX年国家农业综合开发重点产业化经营项目。项目主要建设任务：计划新增建筑面积35740平方米，引进先进设备792台（套），建成年加工出口珠茶25000吨、眉茶5000吨的生产线，实现茶叶清洁化生产。项目计划总投资5600万元，其中包括：中央财政资金750万元，其中无偿资金187万元，省级财政资金750万元，其中无偿资金188万元，市级财政配套资金150万元，企业自筹资金1950万元，银行贷款2000万元。 按照项目建设方案，项目计划征用土地65亩，建设毛茶仓库3280平方米、生取炒车车间6760平方米、净取车间5320平方米、半成品车间3880平方米、包装车间9970平方米、成品仓库6230平方米，传达室、总变配电站等附属用房300平方米，购置主要生产设备、附属生产设备及辅助设备共792台（套），建立茶叶示范基地，开发名优茶产品，加强农民培训。 在经济指标方面，计划在项目达产后，年加工销售出口绿茶3万吨，年销售收入3.45亿元，税后利润563万元，年税金752万元，项目税后投资利润率10.05%，税后财务内部收益率15.24%，税后财务净现值（10%）13