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压力容器制造
控制系统控制点一览表
江苏天宇机械有限公司
审 批 页
序号
系 统
编制(日期)
审核(日期)
批准(日期)
备注
1
质保系统
2
材料系统
3
工艺系统
4
焊接系统
5
设备系统
6
无损检测系统
7
检验系统
压力容器质量保证体系控制点一览表
表1
系统
环 节
控制点内容
控制
类别
责任人员
控制依据
控制见证
一、
质保
1.质保体系运转
(1)定期召开质量分析会
R
质保工程师
质保体系运作管理制度
会议记录
二、
材料
2.材料订货
(2)对供方的评价、选择和监控
R
材料责任工程师
采购控制程序
供方业绩评价表
3.入库验收
(3)材料合格入库(含焊材)审查材质书
H
材料责任工程师
采购产品管理制度
在材料合格入库通知单上签字
(4)材料复验合格入库确认
H
材料责任工程师
采购产品管理制度
在复验材料合格入库通知单上签字
4.保管
(5)标识清晰且与材料质量证明书相符,标识移植
E
材料检验员
材料标记及移植管理制度
现场检验
(6)待验、合格、不合格材料分类存放
E
材料检验员
材料标记及移植管理制度
现场检验
(7)焊材库、温湿度记录,相对湿度≤60%
R
焊接工艺员、检验员
采购产品管理制度
环境条件记录表
5.发放
(8)材料发放、材料标识
R
材料检验员
采购产品管理制度
在领料单上盖确认章
6.外协、外包件
(9)外包、外协件质量证明书、合格证
R
检验员
采购产品管理制度
外协、外包件质量检验记录卡
三、
工艺
7.施工图审查
(10)图纸审查
H
工艺责任工程师
工艺工作管理制度
审图记录、图纸的工艺性审图章、竣工图章
(11)审核类别划分、制造和检验标准、无损检测标准是否正确
R
工艺责任工程师
工艺工作管理制度
8.工艺文件
(12)审核材料代用
R
工艺责任工程师
工艺工作管理制度
在材料代用申请及通知单上签字
(13)工艺文件审核
R
工艺责任工程师
工艺工作管理制度
工艺文件上审核签字
(14)审查主要受压元件工艺过程及检验记录卡
R
工艺责任工程师
最终检验责任工程师
工艺工作管理制度
产品检验管理制度
工艺文件上审核签字
压力容器质量保证体系控制点一览表
续表1
系统
环 节
控制点内容
控制
类别
责任人员
控制依据
控制见证
三、
工艺
9.工艺修改
(15)审查主要受压元件的工艺修改
R
工艺责任工程师
工艺工作管理制度
技术文件修改通知单签字
(16)审查主要受压元件的返修工艺
R
工艺责任工程师
工艺工作管理制度
技术文件修改通知单签字
(17)工艺纪律检查
E
工艺责任工程师
工艺纪律管理制度
工艺纪律检查记录
10.工装
(18)审核工装设计
R
工艺责任工程师
工艺装备管理制度
工装图签字
四、
焊接
11.焊工
(19)焊工资格和钢印
R/E
焊接责任工程师
焊工资格管理制度
焊工合格证
12.焊接工艺评定及焊接工艺
(20)审核、审批《焊接工艺评定报告》
H
焊接责任工程师、总工程师
焊接工艺评定管理制度
焊接工艺评定报告签字
(21)审核焊接工艺文件
R
焊接责任工程师
工艺工作管理制度
焊接工艺签字
13.焊接过程
(22)焊接材料烘干
E
焊接工艺员
采购产品管理制度
领料单签字、烘干记录
(23)主要受压元件焊接规范检验
E
焊接检验员
产品检验管理制度
焊接过程记录卡签章
(24)按制造工艺带试板
E
焊接工艺员
产品焊接试板管理制度
产品焊接试板、制造工艺
(25)产品焊接试板与试样试验结果确认
H
焊接责任工程师
产品焊接试板管理制度
产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告签字
14.焊接工艺文件修改
(26)审批焊接工艺修改
R
焊接责任工程师
工艺工作管理制度
技术文件修改通知单签字
15.焊缝返修
(27)审核焊缝返修工艺
R
焊接责任工程师
焊缝返修管理制度
焊缝返修通知单上签字
(28)审批焊缝二次以上返修
H
总工程师、质保工程师
焊缝返修管理制度
焊缝返修通知单上签字
16. 热处理检验报告
(29)热处理工艺、报告及曲线图
H
热处理责任工程师
焊后热处理工艺规程
热处理检验报告签字
五、
设备
17.维护、保养
(30)保证设备专管率100%
R
设备责任人员
设备管理制度
设备台帐
(31)保证设备完好率85%以上
E
设备责任人员
设备管理制度
设备统计报表
压力容器质量保证体系控制点一览表
续表1
系统
环 节
控制点内容
控制
类别
责任人员
控制依据
控制见证
六、
无损检测
18.人员资格
(32)操作、评片、审核人员资格确认
R
总工程师
无损检测管理制度
人员资格证书
19.无损检测报告
(33)检测比例、位置、标识正确、无损检测报告
R
Ⅱ级检测人员
无损检测管理制度
无损检测报告签字
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