公司策略目标地确定与分解.pptVIP

经营战略＆方针 策略目标＆执行方法 公司 部门 提出 经理 分解 确定KPI指标＆指标计算及信息来源 拟订考核＆KPI执行办法，并颁布执行 部门 公司 提出 审定 职能部门拟案，人资会或总裁办公会决定 人资部门提出，人资会或总裁办公会决定 送人资部门 策略目标与KPI考核 速度、观念、行动 发展思路： 获取更多的发展机会和人才。 财务的策略目标： 收入的增长与收入结构的改善。 客户的策略目标： 取得客户对公司和产品的认可。 技术的策略目标： 掌握软件最新技术，开发电力软件设计自有技术，提高自有技术的利用率。 员工队伍的策略目标： 人才队伍的形成与稳定及人才素质的提高 若干指标 若干指标 若干指标 若干指标 KPI指标与策略目标的关系 本指标体系的关键点在于强调指标内在的结构，所有的指标都基于实现公司的发展思路而设计。 我们将KPI指标分为五个方面，分别为财务、客户、产品、技术和员工队伍。对每个方面设计一项 策略目标。围绕策略目标设计指标。请注意，这些策略目标、指标作为一体化系统，具有内在逻辑结构— ——因果关系链。 以软件公司为例： 产品的策略目标： 完善产品质量，促进产品的更新换代。 若干指标 公司策略目标与KPI指标体系 评价项目 评价 评价 内容 　方式 财务 客户 产品 技术 员工队伍 策略目标 收入的增长与收入结构的改善 取得客户对公司和产品的认可。 完善产品质量， 促进产品的更新换代。 掌握最新软件技术，开发电力软件自有技术，提高自有技术的利用率 人才队伍的形成与稳定及人才素质的提高 KPI指标 实现销售 额 实现利润 投资回报 率 成本利润 率 净资产保 值增值率 新客户销售 额增长率 省外市场销 售比率 新产品销售 比率 研发销售比 新技术收益 率 员工流失率 员工满意度 软 件 KPI指标管理经营应用汇总表 策略重点与目标 ? ? ? ? ? ? 提高经营安全度 1-资产负债比率 2-速动比率 财 务 部 1-货款回收率 2-成品周转率 市 场 部 1-原料周转率 2-备品周转率 3-在制品周转率 生 产 部 降低产品成本管理 1-采购价格指数 采 购 1- 生产效率 2- 原料耗损率 3- 设备利用率 生 产 部 1-设计损失率 技 术 部 加强质量管理 1- 交货一次合格 率 采 购 1-成品一次合 格率 生 产 部 1- 设计错误再发 生率 技 术 部 扩大市场份额 1- 销售增长率 2- 市场占有率 3- 品牌认识度 市 场 部 ? ? ? ? 提高客户服务水平 1- 投诉处理率 2- 客户回访率 3- 客户档案完整率 市 场 部 1- 内部服务满 意度 各 部 门 ? ? ? KPI 部门 KPI 部门 KPI 部门 申请立项通过率 指标名称 申请立项通过率 指标定义 某一时期，研发部门产品申请立项通过的比率 设立目的 考察科研中心产品立项质量情况 计算公式 申请立项通过率＝产品立项通过数÷立项总数×100% 相关说明 ·该指标可以研发小组或个人进行统计。 ·研发部门以季、半年、年提出研发立项计划。 ·目前不适用于龙蟒集团，未来应强调研发部门的自我立项。 数据收集 研发部门 数据来源 研发部门 数据核对 人事行政部 统计周期 每半年、每年一次 统计方式 数据和趋势图 ? 项目及时完成率（月度计划完成率） 指标名称 项目及时完成率 指标定义 某一时期研发部门立项产品实际完成量与计划完成量的比率 设立目的 考核研发部门的项目及时完成情况 计算公式 项目及时完成率＝实际完成量÷计划完成量×100% 相关说明 ·计划完成量根据研发部门月滚动计划计算。 ·当期未完成项目，递延下期计算。 数据收集 研发部门 数据来源 研发部门 数据核对 人事行政部 统计周期 每半年、每年一次 统计方式 数据和趋势图 ? 销售目标达成率 指标名称 销售目标达成率 指标定义 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。 设立目的 考核营销门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用吨或金额作单位，该指标是反映营销部门