有效性管理文件清单.docx

表格编号： 有效性管理文件清单 （截止 2018 年 7月 4日） 序号 文件名称 文件编号 版本号 最新发布日期 生产管理 1 工艺装备及工位器具管理办法 第4版 2 生产作业计划管理办法 第5版 3 产品运输和装卸管理办法 第3版 4 产品标识管理办法 第3版 5 产品防护管理办法 第4版 6 项目经理负责制实施办法 第1版 7 承接项目类别和等级划分管理办法 第1版 8 成台项目精算管理办法 第1版 9 货物运输管理办法 第2版 10 降本增效跟踪、评价和管理实施细则 第1版 11 成台项目决算管理办法 第1版 人事管理 12 劳动合同管理办法 第2版 13 干部聘解（任免）管理办法 第1版 14 劳动纪律管理办法 第3版 15 教育培训管理办法 第3版 16 岗位任职要求管理办法 第1版 17 岗位任职和培训或其他措施有效性评价管 第1版 理办法 18 因公出国（境）暂行管理办法 第1版 19 技术职务管理办法 第2版 20 工资薪酬制度 第1版 21 工资支付管理办法 第1版 22 职工福利制度 第1版 23 职工福利制度实施细则 第1版 制表：石伟慧 批准：刘社红 发布日期： 2011年9月 表格编号： 有效性管理文件清单 （截止 2018 年 7月 4日） 序号 文件名称 文件编号 版本号 最新发布日期 24 人力资源配置规定 第1版 25 派遣人员考核管理制度 第1版 26 技术职务人员绩效考核办法 第1版 27 退休人员返聘管理办法 第1版 28 一卡通 考勤管理办法 第1版 29 管理主管职务评聘管理办法 第1版 质量管理 30 记录控制程序 第3版 31 内部审核控制程序 第3版 32 分析、改进控制程序 第4版 33 产品的监视和测量控制程序 第4版 34 不合格品控制程序 第4版 35 监视和测量装置管理办法 第4版 36 质量管理手册 第6版 37 产品试样管理办法 第4版 38 设备框架铁屑清除管理办法 第1版 财务管理 39 关于出差借款和差旅费报销的规定 第1版 40 因公出国（境）费用管理办法 第1版 41 资金管理制度 第1版 42 会计制度 第1版 43 财务会计报告和管理办法 第1版 44 应收帐款管理办法 第1版 45 保函管理办法 第1版 46 票据管理办法 第1版 制表：石伟慧 批准：刘社红 发布日期： 2011年9月 表格编号： 有效性管理文件清单 （截止 2018 年 7月 4日） 序号 文件名称 文件编号 版本号 最新发布日期 47 内部审计管理办法 第2版 48 资产清查管理办法 第1版 49 货款互抵管理办法 第1版 50 部门费管理办法 第1版 51 资金管理制度（补充规定） 第1版 52 固定资产财务核算办法 第1版 53 成本核算管理办法 第1版 54 薪酬发放财务管理办法 第1版 55 外汇管理实施细则 第1版 56 经济合同审计管理办法 第1版 57 二级部门主要行政负责人任期及离任经济 第1版 责任审计管理办法 58 债权、存货、固定资产完整性和安全性的 第1版 审计管理办法 59 基建技改工程及零星修缮项目造价审计管 第1版 理办法 60 资产抵债管理办理 第1版 61 研究开发费用核算管理办法 第1版 62 发票管理办法 第1版 营销管理 63 合同评审管理办法 第5版 64 售前、售中、售后服务管理办法 第4版 65 营业合同管理办法 第4版 66 常规备件产品交货周期 第3版 67 产品入库、发放和交付管理办法 第4版 68 顾客财产管理办法 第4版 69 顾客满意管理办法 第4版 70 项目预算编制、发行管理办法 第1版 制表：石伟慧 批准：刘社红 发布日期： 2011年9月 表格编号： 有效性管理文件清单 （截止 2018 年 7月 4日） 序号 文件名称 文件编号 版本号 最新发布日期 71 营业报价管理办法 第2版 72 备件合同管理办法 第1版 73 外贸合同管理办法 第2版 采购管理 74 资材采购管理办法 第2版 75 供方选择、评价和控制管理办法 第3版 76 资材采购合同管理办法 第1版 规划及技改管理 77 技术改造和设施修缮管理办法 第2版 安全卫生管理 78 环境和职业健康安全管理手册 第1版 79 危险源识别与评价程序 第1版 80 环境因素识别与评价程序 第1版 81 法律法规及其它要求识别与评价控制程序 第1版 82 环境和职业健康安全教育培训程序 第1版 83 环境和职业健康安全信息交流与协商控制 第1版 程序 84 环境和职业健康安全管理程序 第1版 85 水污染防治管理程序 第1版 86 大气污染防治管理程序 第1版 87 噪声污染防治管理程序 第1版 88 固体废物管理程序 第1版 89 资源能源控制程序