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公司供应商管理制度
(试行)
第一章 总则
第一条为规范公司供应商管理,提高公司经营合理化水 平,加强信息共享,降低供应成本,提高采购物资质虽,增强 供应安全系数及供应可靠性,特制定本制度。
第二条 公司对物资供应商实行统一归口、三级审核,统 一建立公司物资供应商档案库,实行供应商准入制度、对合格 供应商定期进行评价与考核、动态管理。
第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备 案、集团公司审定添加至供应链系统模式。
第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于 三家(特殊物资除外)。
第二章机构及职责
第五条公司生产管理部是物资采购的管理部门,负责统 一管理公司及各单位生产类物资采购管理工作,供应商管理中 主要履行以下主要职责:
(一) 组织制定公司供应商管理制度;
(二) 各单位供应商准入审核备案工作;
(三) 织织制定各单位供应商管理的政策与机制,下达各 单位执行,监管各单位供应商管理工作。
第六条 各单位采购部门负责本单位范围内的供应商管理 工作,履行以下主要职责:
(一) 组织建立供应商资质审查小组,落实供应商准入管 理工作。
(二) 组织建立供应商考核小组,落实供应商考核管理工 作。
(三) 依据平台下达的供应商管理政策, 参与供应商评审、
推荐和考核工作。
第三章供应商准入管理
第七条供应商准入必须具备以下基本条件:
(一) 具有法人资格;
(二) 具备国家和相关部门颁发的质虽、安全、环保以及 其它生产经营资格、许可证、质虽认证等;
(三) 具有良好的商业信誉,近三年经营活动中无违法记 录;
(四) 具有完善的质H保证体系,近二年在国家、彳丁业以 及集团公司、地方政府质虽监督检查中无不合格情况;
(五) 集团公司或平台要求具备的其它条件。
第八条供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外, 还要提供必要的资质资料,资质资料包括:
(一) 营业执照复本及复印件;
(二) 税务登记证副本及复印件;
(三) 组织机构代码证;
(四) 法定代表人证书或委托代理证明及复印件;
(五) 相关资质证明(生产许可证、检验报告等)或必要 的文件;
(六) 企业通过的IS09001体系证明文件;
(七) 要求提供相关年度财务报告及近三年业绩报告;
(八) 特殊行业的强制认证、强制检定产品的生产许可证、 经营许可证、专利产品证书;
(九) 其它能证明该单位供应实力的资信文件。
第九条供应商准入审批程序
(一) 采购管理部门在规定的时间内,根据要求填写《供
应商调查表》,同时要求供应商提供相应的资质资料, 所有资料
必须加盖单位公章并保证真实有效。
(二) 采购管理部门对供应商资质文件初审后,将供应商 资料及初审结果递交至各单位资质审查小组,由资质审查小组 对其进行评选评定。
(三) 评定合格的供应商进行送样,由技术及质H监督部 门进行评定并提交验收报告,验收合格的供应商对送样物资进 行报价,采购部门负责比价、议价,原则上议价后物资价格不 得高于同类物资采购价格。
(四) 经综合评分,合格的供应商由采购部门提交供应商
开发报告,经主管领导审核,总经理审批后,报平台审核备案, 集团公司审定添加,录入我公司合格供应商名录并发放供应商 准入证。
第十条供应商准入证实行有效期制,准入证有效期一年, 每年12月份审验一次,期满后复审。复审合格的,换发新证; 不合格的,准入证作废并收回,取消准入资格。
第十一条 供应商发生更名时,其准入资格自动取消,从供 应商名录中予以删除,供应商需重新按照准入流程申办供应商 准入证;
第四章供应商的考核管理
第十二条各企业考评小组每季度对合格供应商进行一次 考评,当供应商所供物资发生重大质虽事故时,随时对供应商 进行评价及考核,确保供应商供货质虽的稳定性及持续的降低 采购成本,评价小组根据供应商的实际行为按照公平、公正、 公开的原则,对供应商进行客观的评价。
第十三条 供应商评价标准(产品质40分,价格:30 分,交货期:20分,售后服务:10分)
(一) 产品质质H是采购考核评价供应商的最重要的 因素,供应商在供应产品的过程中,采购人员、库管员、技术 人员及生产使用部门人员应积极配合对供应商所供应的产品进 行质H监督和检验。物资验收时每发生一项质H不合格的,扣
2分,该项物资第二次验收不合格的, 扣10分,物资安装后发
生一般质虽问题的,扣 10分,严重影响公司安全生产的,本 项不得分。
(二) 价格:产品价格是考核评价供应商的重要指标参数, 各企业根据所属物资情况,参考市场价格,对主要物资建立物
资价格信息库,供应商物资采购价格每高于合理利润价格 1%,
扣1分,每高于合理利润价格 2%,扣2分,依次类推;同一 供应商供应几种物料,按平均计算。
(三) 交货期:交货期限及交货数虽是考核评价供应商的
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