某五星级酒店财务制度,流程,折扣权限规定.pdfVIP

下载本文档

2
0
约7.72千字
约 7页
2020-07-06 发布于江西
举报
版权申诉

某五星级酒店财务制度,流程,折扣权限规定.pdf

1、本文档共7页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

范文范例指导学习 XXX酒店管理有限公司致：酒店各部门文号：FI 由：XXX 财务部日期：2018.04.20 抄送：总经理抄报:执行董事主题：关于酒店财务管理制度、流程、相关权限的规定为了加强酒店的规范管理，使各部门按照规定执行相应的制度与流程，特对相关财务制度、流程及管理人员权限具体规定如下：一、费用报销流程： 1.经办人根据实际发生的费用填写费用报销单、由部门总监或经理签字。 2.提交财务部成本会计审核签字、财务经理签字。 3.财务经理审核无误签字后,提交总经理签字。 4.报销单签字流程完成,送至出纳处付款。二、差旅费用管理：酒店在实际运营中因正常的业务和工作需要而产生的差旅费，本着保证需要、节约开支、规范标准、完善报销和审批手续的原则，特制定如下管理规定：（1）.出差申请：凡因公事外出采购、参加会议、招聘员工、开展销售等工作均须凭相关出差任务的书面材料填报《出差审批表》，经部门总监（经理）确认，财务经理复核，总经理审批，呈法人代表批准同意后，凭单到财务部办理预借手续。（附：《出差审批表》式样）（2）.差旅费报销标准：级别股东/法人代总监/部门经理主管/领班普通职员项目表/总经理 (含副经理) 飞机票实报实销总经理批准总经理批准特批软卧火车实报实销总经理批准总经理批准特批交通费高铁硬软座实报实销实报实销实报实销实报实销船票头等仓实报实销实报实销总经理批准特批 word版本整理分享范文范例指导学习市内交通费实报实销实报实销实报实销实报实销直辖市、特区、住宿费/ 500 400 250 250 省级城市最高限地级城市 400 300 200 180 额其他地区 300 200 180 150 伙食(餐特区、省级城实报实销 150 100 90 费)等费市用包干地级城市实报实销 120 90 80 其它地区实报实销 90 80 70 当日往返误餐实报实销 50 30 30 备注参加会议、培训等统一安排用餐和交通的，不能报销餐费及市内交通费用。出差申请单