最新版三体系[全套]内审记录.doc

完美格式整理版 QMS/ EMS/ OHSMS 内 审 报 告 受控状态： 分 发 号 ： 编 号： 编 制： 审 批： 发 布： 浙江 XXXXXXXXXX 制造有限公司 范文范例参考 完美格式整理版 2017 年度内部审核计划 R-53 №： 01 审 核 验证质量环境管理体系是否符合， 目 是否得到有效实施、保持和改进。 的 被 审 部 门 所有与质量环境活动有关的场所部门（财务部除外） 审 核 依 据 ISO9001：2015 标准， ISO14001:2015 标准 OHSAS1800：1 2007 标准 体系文件， 相关法律法规 审 核 方 法 现场抽样、查、问、核对 审 核 时 间 暂定于 2017 年 2 月下旬 持 续 时 间 2 天 编制/ 日期：周 N军 2 016.1. 5 审批/日期：李 R林 2 016 .1.5 范文范例参考 完美格式整理版 内审实施计划 编号： R-54 NO：01 审核目的 检查公司 QMS/EMS/ OHSAS18001的符合性和有效性 , 为迎接第三方认证注册审核准备 . 审核范围 体系所覆盖的所有产品和部门 审核依据 ■ISO9001:2015 ■ISO14001：2015；■OHSAS1800；1 ■公司环境管理体系文件；■适用 的法律法规 □顾客投诉。 审核日期 2017.2.26-27 报告发布日期 2016.12.28 审 核 组 （A 组）组长：周 N 军 名 单 （B 组）组员：陈 M 新 日 审核时间 审核部门 涉及条款 审核员 期 8:00-8:30 首次会议 QM：S4.1，4.2，4.3，5.1，5.2 5. 3，6. 2，9.2，9.3，, 7.1.1，9. 1.1 ，10.3 管理层 OHSMS:4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.5.5 4.6 EMS:4.1 4,.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1.1 6.2 7.1 7.4 9.2 9.3 10.1 B 10.3 8:30-12:00 OHSMS:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 、 4.4.5 4.4.6 行政部 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 EMS:4.2 6.2 6.1.2 6.1.3 6.1.4 7.2 7.3 7.4 7.5.2 7.5.3 8.1 8.2 10.3 A 26 继续上午工作 行政部 A 13:00-16:00 Q MS：5.3，5. 2，7. 4，8. 2，8. 5.3，9. 1.2，9. 1.3 销售部 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3 B EMS:4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2 16:00-17:00 审核组会议 Q MS：5.3，6. 2，7. 1 .3，7.1.4，7.4，8.5.1，8.5.2，8.5. 4，8. 5.5，8.5. 6 生产部（车 A OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.3.4 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3 间） EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 8.2 10.2 8:00-12:00 Q MS：5.3，5. 2，6. 2，7. 1.5，7. 4，8. 2.3 ，8.6，8.7，,9. 1.3，10.1,10.2 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3 B 品质部 EMS:4.2 6.1.2 6.2 8.1 8.2 10.2 QM：S5.3，5.2，7.4，8.4，9.1.3 27 采购部 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3 B EMS:4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2 13:00-15:00 财务部 EMS：4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 A 15:00-16 ：00 资料整理、审核组会议 16:00-17:00 末次会议 编制/ 日期：陈 M新 2017.2.18 批准/ 日期: 周N军 2017.2.18 范文范例参考 完美格式整理版 内审会议签到表 R-58 内审实施时间 2017- 2-26 至2017-2-27 会议地点 会议室 内审组长 周 N 军 内审员 陈 M 新 首次会议参加人员签到 末次会议参加人员签到 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 李 R林 管理层 总经理 李 R林 管理层 总经理 陈 M 新 行政部 主任 陈 M 新 行政部 主任 方 S 珲 生产部 经理 方 S 珲 生产部 经理 冯 Q奎 品质部 经理 冯 Q奎 品质部 经理 罗 A