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表单编号：CZC-QR-PA-M-109/A1
内审检查表
审核部门:研发部 审核日期：2017.03.29
项次 涉及要素大类 条款号 检查内容 检查方法 审核状况描述 判别YES/NO/NA "责任部门确认
（判别为NO时）"
1 文件控制 4.2.3 部门使用的文件是否是最新受控的版本？ 现场确认 《设计和开发策划书》正在更新中，预计4.7受控发行 NO 彭春蕾
2 记录控制 4.2.4 检查记录材料的收集、装订、标识及编目情况 现场确认
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