项目级QA检查单-模板.xls

变更过程 测试设计过程 硬件设计过程 UI设计过程 结构设计过程 风险管理过程 决策分析和决定过程 软件设计过程 结项管理 质量保证 产品集成过程 配置管理过程 评审过程 测量和分析过程 需求开发与管理 监督与控制 项目管理过程 项目策划 统计表 填写说明 QA检查内容汇总 控制页 Print_Titles Print_Titles 项目级QA检查单 XXX科技有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面 许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或进 行修改后使用。 修订履历 日期 版本号 修订说明 修订人 审核人 批准人 文件编号：XXX-FM-07126 版本状态：A/0 QA检查内容汇总 项目组长活动检查 过程 建议检查频度 可用的检查方法 检查单 项目管理 项目每阶段，周期性检查 询问、检查文档、参加评审 项目管理过程 风险管理 按照预先定期 询问、检查文档 风险管理过程 测量和分析（项目级） 每个数据项采集时机 询问、检查文档、抽查数据 测量和分析过程 项目跟踪与监控 依据项目预期定期 项目监督与控制过程检查单 项目过程活动检查 项目立项 立项时、立项结束时 参与项目立项过程，检查过程文档 项目立项过程检查单 项目策划 策划时、策划结束时 参与项目策划过程，检查过程文档 项目策划过程检查单 评审会议 每次评审会议时 参与会议评审，检查过程，检查文档 评审过程 需求开发与管理 需求获取到需求维护之间过程 检查过程输出文档，询问 需求开发与管理过程检查单 产品集成策划 每次产品集成时 询问、检查过程、检查文档 产品集成过程检查单 配置管理过程（项目级） 依据配置管理工作的计划周期 询问，检查文档、检查配置库 配置管理过程 变更过程 每次变更申请到变更关闭过程 询问，检查过程、检查文档 决策分析与决定 需要决策时 检查过程、检查文档 决策分析和决定过程 采购与外包 依据采购、外包计划时间 供方协定管理 项目结项 结项时、结项完成 结项管理 项目各组过程活动检查 硬件组 项目每阶段、重要里程碑 硬件设计过程 结构组 结构设计过程 UI设计组 UI设计过程 测试组 询问、检查过程、检查文档、抽查BUG/测试用例 测试设计过程 转测试过程 软件组 询问、检查过程、检查文档、抽查代码 软件设计过程 在进行QA检查前，QA工程师应先确定本次检查的范围，对检查单项进行裁剪，对于不在本次检查范围的项填写“已裁剪” 每一次完整的检查填写一张检查单，如果检查跨越若干天，则在全部完成后提交QA检查单 检查完成后评估所花费的检查工作量，填写在“工作量”栏中 若所检查的工作内容符合要求，则在“是/否/不适用”中填写“是”，若不符合要求则填写“否”，并在“检查说明”中做出必要的说明 全部检查项完成后，表格将自动计算出本次检查的符合项、不符合项与不适用项，将统计结果记入“统计表”中 QA工程师应在“意见与建议”栏填写本次检查的意见，并给出必要的建议与改进措施要求。 建议项目所有的（或每个季度的）检查单都在一张EXCLE表中集中存放并用“子表”表示每一次具体的检查活动，子表的命名为“表格名＋序列号”，例如在项目中做的第三次里程碑评审过程检查单，命名为：里程碑评审003；第二次计划变更检查的命名为“计划变更002”。 各过程检查单--检查情况汇总表 本阶段过程名 总检查项 不符合项 符合项 不适用项 符合率 合计 监督与控制 产品集成过程 质量保证 项目名称： 检查人 检查日期： 工作量 检查项 检查要素 是/否/不适用 检查说明 裁剪说明 计划的计划 在立项后1个工作日之内，项目组长是否制定出计划的计划 计划的计划内容是否包括有关PDP制作/评审，WBS制作/评审，估算、进度计划、项目计划、测量表、风险管理报告的制作和项目计划评审的计划 项目计划的计划是否得到项目组成员的认可 过程定义 《项目已定义过程说明》文档内容是否满足以下： 1、首页的文档信息填写是否完整 2、特征信息是否符合项目实际情况，且各组描述是否详细、明确 3、生命周期模型裁剪符合项目实际的生命周期 各组裁剪和必须的活动是否得到各组干系人的认可 是否按《评审规程》要求进行评审 EPG是否参与了《项目已定义过程说明》的评审,并进行了审批 审批后的《项目已定义过程说明》是否纳入了配置库管理 工作分解