食品出口生产企业BRC-HACCP食品安全体系管评资料附BRC内审表.pdf

20XX 年度HACCCP 食品安全管理 体系管理评审资料 目 录 1、管理评审计划3 2、评审输入资料准备的要求4 3、首次会议签到表6 4、管理评审记录表7 5、20XX 年11 月管理评审报告 8 6、后勤保障部体系运行报告11 7、质量保证部体系运行情况报告13 8、经贸发展部体系运行报告16 9、仓储管理部体系运行业绩报告22 10、附件1 ：BRC(第7 版）内审检查表30 20XX 年度HACCP 食品安全体系管理评审计划 为评审公司质量方针和目标是否适应公司自身发展和满足市场需要,公司管 评审 理体系运行是否符合ISO9001:2015、ISO22000-2018、BRC 标准要求,确保体 目的 系运行的适宜性、充分性和有效性，以寻求体系不断改进和完善.确保质量方 针、目标符合 客要求和消费者食用安全的目的。 评审 食品安全管理体要求、ISO22000:2005 （HACCP 食品安全管理体系—食品链 中各类组织的要求）、BRC 标准、质量手册和适用的法律法规要求、出口速 依据 冻果蔬生产企业注册卫生规范、我国、欧盟及相关国家农残、重金属、食品添 加剂与本公司产品的符合性等。 (1)内 质量管理体系审核（包括过程审核、产品审核和体系审核），第二、三 方审核的审核结论及整改情况落实； (2)跟进上次管理评审完成情况； (3)增加新要求的质量方针，新的质量目标和宣贯和执行情况及相关数据分 析； 评审 (4)外部沟通（质量问题客户/相关方投诉及处理结果）， 客满意程度调查情 况； (5)产品测量和监控的结果对食品安全的分析，GMP、SSOP 及HACCP 等的 验证情况； 内容 (6) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内 审核和日常发现的不合格项 采取的纠正和预防措施及其有效性的监控结果及持续改进； (7)生产过程控制、安全产品的策划和实现活动的开展情况； (8)工厂环境控制及车间潜在风险分析和措施； (9) 可能影响管理体系的各种变化，包括 客要求变化，质量方针和目标的 变化，内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术的应用、新工艺的实施、 新产品的开发，组织结构的变化，对产品，过程等数据分析结果等； (10) 紧急、事故和撤回情况以及产品追溯情况报告； (11)基地管理、供应商控制、质量状况分析及评价； (12)文件评审、管理控制以及人员培训； (13)各 门的管理评审工作报告及管理者代表的其它提案/改进建议。 评审 总经理、管理者代表/食品安全小组组长、后勤保障部、经贸发展部、原料基 参加 地部、生产部、质量保证部、财务部等各 门负责人。 人员 HACCP 食品安全体系评审输入资料准备的要求 序 完成日 应准备的评审输入资料的分解内容 主责 门 号 期 第二、三方审核的审核情况分析；质量方针和目标的宣贯 后勤保障 1 和执行情况；以及评审、人员培训结果、上次管理评审改 进意见的跟进情况等。 客投诉及 客沟通（如商标、纸箱、样品的确认或回函） 的具体执行情况； 客满意程度调查情况；紧急事故、召回 经贸发展 2 和撤回情况以及产品追溯的执行情况等；对辅助材材供方 的控制情况分析、评估、料的数据分