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晋建安党发[2011]11?号 关于开展岗位廉政风险防控管理工作的实施方案 各党总支、直属党支部： 为了进一步贯彻落实“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防” 的方针，扎实推进公司惩治和预防腐败体系建设，根据集团总公司党委 的安排，在全公司开展岗位廉政风险防控管理工作，现结合公司的实际， 制定本实施方案： 一、总体要求 “以邓小平理论、三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发 “ 展观，按照《集团总公司贯彻落实〈建立健全惩治和预防腐败体系 2008—2012?年工作规划〉的实施意见》的要求，以规范权力运行为主线， 围绕“人、财、物、事”等方面权力的运行和监督制约，有针对性地制定 和实施预警预防、思想教育、制度规范、监督制约、纠错处置等相应防 控措施，逐步构建“岗位履职有标准，防控管理有措施，问责追究有依 据”的廉政风险防控管理体系，为公司转型发展、跨越发展提供有力的 保证。 二、工作内容 各单位党政主要领导为本单位廉政风险防控管理体系建设的第一 责任人，各单位党组织要认真组织推进岗位廉政风险防控管理体系建 设，要按照各单位《党风廉政建设和反腐败工作任务分解》的目标责任， 组织各业务部门、各施工项目认真分析重点领域、重要部门、重点岗位 和关键环节的权力点，编制权力运行目录和业务流程，建立相应的防 控制度和监督体系，形成具有山西安装特色的岗位廉政风险防控机制。 1、查找岗位风险点 突出重点领域、关键环节和重要岗位，通过“自己找、群众帮、领导 提、组织审”等几个关键环节，全面深入查找公司、分公司领导班子、管 理部门、施工项目等在生产经营管理环节中履行职责的风险点。一是 查找重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等 方面容易产生腐败行为的风险。二是查找招投标、工程专业分包与结 算、大宗物资采购、安全施工生产等重要环节，排查发生或可能发生的 廉政风险。三是查找重要岗位人员在履行岗位职责、执行制度、行使自 由裁量权、内部管理权等方面存在或潜在的廉政风险。各单位科级以 上领导人员、项目经理及有业务处置权人员要紧密结合自己所承担的 岗位职责，认真查找在思想道德、岗位职责、业务流程、管理环节、制 度机制和工作环境等几个方面可能发生腐败行为的风险点，并认真填 写《山西省工业设备安装公司岗位廉政风险点查找表》，并报本单位党 组织严格审核把关。 2、确定风险等级 2 围绕各环节查找的风险点，组织相关人员对查找到的岗位廉政风 险点进行综合分析，根据可能发生风险的高低程度，及造成的后果进 行等级分析评定，明确风险责任。容易造成严重违规违纪行为，严重失 职、渎职，被组织处理、党纪政纪处分的并可能被司法机关追究刑事责 任的定为一级；容易造成一般违规违纪行为，失职、渎职，可能受到内 部责任追究、组织处理或党纪政纪处分的定为二级；容易造成轻微违规 违纪行为，或虽未违规但对单位形象造成不良影响，可能受到内部责 任追究，被通报批评、诫勉谈话的定为三级。 3、制定风险防范措施 一是加强廉洁从业教育。通过开展思想道德、职业道德、爱岗敬业、 党纪法规教育等活动，增强干部职工廉洁从业意识。二是建立防控管 理工作体系。根据权力运行的风险内容和不同等级，实行分级管理、分 级负责，形成风险防范内容和范围、履行岗位职责义务和责任、预警及 处罚等工作网络体系。三是推进制度建设。有针对性地制定决策、执行、 监督、预警及处罚四个配套制度及申请决策表、执行反馈意见表、监督 建议表、预警提示表，使风险防控管理更加严密有效。四是实施责任追 究。依照公司《失职行为责任追究办法》、《领导人员问责暂行办法》对发 生违规违纪违法行为实施处罚，追究责任人的责任。 4、建立动态纠错制度 建立岗位廉政风险防控管理动态纠错制度，定期或不定期地对权 力运行中的风险点进行动态检查，及早发现问题，及时纠错、补救，有 效防止风险发生。 三、方法步骤 各单位、各部门要按照突出重点、整体推进、务求实效的总体要求， 3 结合本单位、本部门的工作实际，合理安排，重点做好三个阶段工作： 1、安排部署动员阶段（5?月?15?日——5?月?20?日） 根据公司实际，召开动员会和研讨会，认真部署工作。各单位要按 照公司的实施方案，紧密结合实际，建立组织领导机构和专门工作机 构，认真开展工作。 2、进行风险排查阶段（5?月?21?日——7?月?15?日） 一是个人自查（5?月?21?日—5?月?31?日）。结合岗位职责、工作标准、 工作流程及《党风廉政建设和反腐败工作任务分解》中的目标责任，认 真查摆和分析个人在履行职责过程中存在的风险点和监管风险点，并认 真填写《公司岗位廉政风险点查找表》。 二是部门评查（6?月?1?日—6?月?15?日）。在个人自查的基础上，结 合工作实际，按照各单位党风廉政建设目标责任，