企业业务用烟管理办法.docVIP

PAGE PAGE 4 业务用烟管理办法 目的 为进一步规范公司各类业务接待行为，促使公司廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。 适用范围 本制度适用于公司各级接待业务用烟的申请、审批和核准。 部门权限和责任 业务用烟的使用实行预算控制、分级管理、提前审批、定额审批的原则；在公司内部接待时，由接待部门决定接待标准，然后到公司办公室按接待标准进行业务用烟的申领。公司办公室负责各部门业务用烟标准的核定和用烟量的考核。 各部门必须制定业务用烟领用记录薄，使用部门、使用人对领用的香烟必须登记在记录薄上，记录薄应注明领用时间、名称、领取数量、累计领取数量、使用数量、累计使用数量、结余数量、领用人、备注。领用的香烟必须用于接待及业务洽谈工作。接待工作完成后，剩余的香烟必须登记在本部门业务用烟登记表上，以便公司核对备查。登记表上必须注来访单位、来访时间、来访人数、来访内容、接待部门或人员、接待等级、地点、备注，并有相关负责人审核、批准签字。如发现香烟领用后未用于业务工作用烟，则视情节的严重性给予当事人相应的处罚，部门负责人负于连带责任。 接待等级的分类 A类：贵宾接待，指公司贵宾、公司重要客户、县级以上政府部门的接待； B类：交流指导，如专家的接待、县级政府部门的接待等； C类：普通接待，指一般来客的接待。 公司办公室负责业务用烟的统一管理，并按本办法督查各部门业务用烟的使用情况。 领用流程 1、业务用烟由公司办公室根据日常各部门业务用烟量，不定期的从公司仓库中领出香烟，且做好相关的领用记录。公司办公室领用的香烟由专人管理，并做好香烟出入登记记录，公司将不定期的进行检查、核对，对仓库出入记录和办公室专人管理的出入记录及各部门香烟领用登记簿进行三检查作核对，若出现领出数量与各部门领用数量不符的，究其相关责任人的责任，视情节的严重性给予责任人相应的处罚。 2、各部门需领用业务用烟时，领用部门必须提出申请并填写申请表，申请表上必须填写领用部门、经办人（必须是两人以上）、时间、名称、数量、部门负责人签字、领导意见。 3、申请书交公司办公室，经公司领导审核同意之后方可领用。 4、各部门人员出差时可根据实际情况到公司办公室领取业务用烟，并认真填写业务用烟申请表。 5.如遇大型接待或会务工作，要事先提出使用计划，经总经理批准后方可在计划内使用。如出现超额使用，应提出充分的理由予以追加。 公司办公室未能严格按标准审批接待等级，每发生一次给予办公室业务用烟管理负责人50元罚款并通报批评，负责接待的部门在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚相关负责人200元并通报批评，部门负责人负连带责任。 公司各部门必须严格执行以上管理办法，公司将不定期对各部门的业务用烟情况进行核查，若出现台账与实际用烟数量不符的，将下欠香烟数量折成现金后给予部门负责人按香烟金额的两倍处罚。 本制度自发布之日起实施。 云南万兴隆生物科技集团有限公司 二 附表一： 业务用烟领用申请表 日 期 　 名称 　 数量 　 用 途 　 部 门 　 经办人 　 部门负责人 领导批示 　 业务用烟领用申请表 日 期 　 名称 　 数量 　 用 途 　 部 门 　 经办人 　 部门负责人 领导批示 　 附表二： 业务用烟领用记录薄 领用时间 香烟名称 领取数量 累计领取数量 使用数量 累计使用数量 结余数量 领用人 备注 附表三： 部门业务用烟使用登记表 年 月 日 来访单位 来访时间 来访人数 来访内容 接待部门或人员 接待等级及使用香烟类别 使用数量 地点 备注 批准： 审核： 部门业务用烟使用登记表 年 月 日 来访单位 来访时间 来访人数 来访内容 接待部门或人员 接待等级及使用香烟类别 使用数量 地点 备注 批准： 审核