新三板挂牌手游并购案例汇总（2014.12）.pdf

  一、页游科技  公司全称：成都页游科技股份有限公司  注册地址：四川省成都高新区高朋东路 18 号  注册资本：1034.13 万元  挂牌日期：2014‐1‐24  总股本(万股)：1034.13  可转让股份(万股)：28.43  1、历史沿革及主要股东情况详述 2、主要业务及产品 公司主营业务为网络游戏产品的开发和运营服务，先后推出《斗破苍穹web》、 《仙逆》、《斗破苍穹》、《天珠变》四款网页游戏以及移动端网络游戏《天珠OL》。 并拥有《天珠变》、《阳神》、《仙逆》和《江山美人志》等四款热门网络小说的网 络游戏改编权。  3、内部组织架构及业务流程 （1）内部组织架构：    （2 ）业务流程：  评估筛选—版权策划—游戏立项—游戏测试—上线运行—售后服务  4、与业务相关的关键资源要素     （1）主要技术：自主研发多款游戏开发引擎，主要包括：分布式 Erlang 服 务器引擎、Flash2DARPG 游戏引擎及相关编辑工具、Flash2DACTG 游戏引擎及相 关编辑工具、基于 Cocos2DX 的 C++移动端游戏客户端引擎及相关编辑工具。  （2 ）主要无形资产：小说游戏改编权、商标、软著、域名  （3 ）业务许可资格或资质：增值电信业务经营许可、ICP 备案、网络文化经 营许可证、网络游戏出版运营备案、网络游戏备案、高企、双软  （4 ）固定资产、员工情况  （5 ）网络游戏自营平台：2011 年度、2012 年度和 2013 年 1‐7 月自营平台 累计注册在线玩家分别为 355.47 万、888.59 万和 958.11 万。  5、业务基本情况 （1）收入按销售模式划分  单位：万元  2013年 1-7月 2012 年度 2011 年度 销售收入 金额 占比 金额 占比 金额 占比 自营平台 961.31 80.81% 2,215.99 65.36% 146.88 53.41% 联营平台 228.22 19.19% 1,174.69 34.64% 128.14 46.59% 合计 1,189.54 100.00% 3,390.68 100.00% 275.02 100.00% （2 ）主要客户  联营平台：杭州顺网科技、新娱兄弟、北京世界星辉科技、百度科技、上海 玄霆娱乐信息、上海众源网络  自营平台：玩家  （3 ）主要供应商  服务器租赁、百度广告、网络加速服务、联合开发  （4 ）重大业务合同  采购类：小说版权、服务器、网络服务、推广宣传  开发类：合作开发  联合运营类：联合运营  支付类：支付、广告推广及支付      6、商业模式 公司以热门网络小说为游戏背景，通过自主开发或者合作开发，开发各种网 页游戏和移动端游戏，再通过自营平台或联营平台向游戏用户推广，得到游戏用 户的认可以后，游戏用户会通过注册账户，充值等再具体参与游戏过程。公司通 过向游戏用户收取游戏套餐、虚拟道具费等方式获得收入。  （1）开发模式：自主开发+合作开发  （2 ）运营模式：联合运营+ 自主运营  （3 ）结算模式：自营平台收入结算+联营平台收入结算