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内部控制手册-存货管理.doc

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    PAGE \* MERGEFORMAT 18 存货管理 概述 规定了XX市XX股份有限公司及其下属公司有关涉及公司在存货方面的验收、入库、贮存管理、存货盘点、盘盈亏分析、存货分析和相关账务处理的管理制度，旨在规范存货的验货标准，保证存货的适当管理，确保存货的盘点与相关账务准确性以及及时调整存货状态。 适用范围 适用于XX市XX股份有限公司及其下属公司。 相关制度 《仓库作业管理细则》 《物料配送管理规范》 《危险化学品仓库管理规范》 《危险化学品泄漏应急管理规范》 《存货盘点制度》 《存货管理暂行规定（修订）》 职责分工 仓库：负责存货的验收、核对，填写物料存货明细卡，对存货进行规范管理

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