【模版参考】2017经营计划.doc

文件标题 经营计划 文件编号 GM-W-001 制订部门 总经办 修订日期 2017-1-1 生效日期 2017-1-1 版本 A PAGE14 / NUMPAGES14 适用范围： 该经营计划适用于英特卡机电（惠州）有限公司各中心和各职能部门，从业务开拓、产品开发、采购控制、生产制造、模具制造、品质管控到售后服务全部涵盖，其中包括了本公司短期 (1年) 以及长期 (未来3年)经营管理计划。本经营管理计划是动态之受控文件, 且每年更新/修订一次。 概要： 该计划为英特卡机电（惠州）有限公司经营目标、方针之指导性纲领文件。包含业务中心、国内市场部、生产中心、财务中心、采购中心、人力资源中心、品质中心、审计等各部门2017年度生产性经营目标以及2017-2019年远期目标。涵盖业务增长，市场开拓，市场定位，产品定位、品质管理，团队建设、生产效率、设备投入，成本控制，节能减排、物料采购管理，人力资源保障、培养，职业安全与健康，环境保护以及员工福利等方面内容。 上一年度总结： 2016年英特卡机电（惠州）有限公司在全体员工的共同努力以及决策层的正确领导之下，全年共完成营业收入1.617亿，原预定目标1.5亿，目标达成率108%。 2016年各关键项目目标完成情况 类别/项目 2016年预定目标 2016年实际完成 达成率 目标完成情况 汽车类五金和注塑类产品（万个） 7.31 7.56 103% 达标 非汽车类注塑和五金产品（万个） 5858.5 6032.6 103% 达标 营业收入（万元） 1.5亿 1.617亿 108% 达标 汽车产品顾客批退货率 0 0 100% 达标 （非汽车产品）准时交货率≥95% ≥95% 95.8% 100.8% 达标 汽车产品客户满意度 100分 100分 100% 达标 非汽车产品客户满意度 70分 74.6分 106.5% 达标 中长期经营战略: 公司愿景： 建一流企业、创世界名牌 经营内外部环境分析SWOT分析图 SWOT分析图 优势 strength 劣势 weakness 1.客户数较多2.设计、塑胶五金电子模具夹具全方位的制造能力3.电水壶的技术水平、人才在行业内较高4.推行16949多年，对全过程管理有先进的观念基础5.厂房是自建的等，场地、人员成本比深圳低6.人员头脑灵活、思想活跃 1.大部分客户关系不密切2.过多依赖代工产品（OEM）3.高端水壶需要的设备不足、人员不足4.现金流、资金量不够丰盈，部分投资无法迅速落实5.采购、配套服务方面的供应比不上深圳、顺德等6.高端电子设计、制造的能力弱7.制造成本及人力成本比顺德等地高8.部分客户的投入度不足9.供应链的价格、质量、交付等方面能力一般 机会 opportunity SO增长型战略 WO转型战略 1.国内中产阶级市场的快速增长、需求旺盛2.电商市场的大发展，降低了销售的门槛3.电水壶的市场分散、还没有绝对的王者4.客户GP的产品及客户拓展到王级客户SYSCO5.客户CEES的新市场、新产品拓展有明显改观6.客户INVUE的大供应商劣化，有转移产品需求7.政府对制造业振兴有扶持计划 1.重点打造自已的一特品牌,快速发展国内市场,完善电热水壶产品线， （包括玻璃壶、养生壶、保温壶）2.成立两个以上的电商销售团队，加大品牌宣传和推广力度。3.成立电热水壶精益生产线，从而提高生产效率，增强竞争能力。4．.GP与CEES的产品全部属于大产品,快速组建大产品生产线,(包括注塑、丝印、装配一条龙生产)减少周转，提高效率。 1．INVUE处于产品转型阶级，我们应该与客户同步，大力发展电子类产品，新组建精密电子车间；投入全新贴片生产线一条（预计250万元人民币，包括自动上板机、自动锡膏印刷机、高速贴片机、转接台、10温区回流焊、AOI自动检查设备等。 威胁 threats ST多元化战略 WT防御型战略 1.内销市场品牌众多、竞争激烈2.竞争对手杀价、单价常常低于公司3.客户优化供应链，随时可能订单减少或撤走4.部分客户自身问题，市场萎缩5.竞争对手进步，技术等能力快速进步6.国家环保、质量监督等法律法规方面强化管理7.劳动力市场短缺，无法招聘足量合适的员工8.2016年下半年开始原材料价格涨价9.特朗普上台后市场与经济政策的不确定 1.借助CEES的力量,快速发展婴幼儿产品线。不断拓展这方面的客户。2.借助于INVUE大力发展精密电子产品的开发，生产和服务。 1.加大自动化引进力度,减少人员,提高效率,确保其竞争力。2.加大市场推广力度,再不增加产品线的情况下不断引进新的客户。 相关方的需求： 相关方 需求简述 政府与社会团体 （政府各部门）守法经