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质量管理体系认证审核报告-精选版.doc
北京军友诚信质量认证有限公司 表35-15.2
本记录自2018年1月15日启用 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 7 页
质量管理体系认证审核报告
(第一阶段)
?现场 ?非现场
?民品体系 ?军品体系
项目编号:
受审核方名称:
军友诚信订阅号
军友诚信订阅号 军友诚信服务号
北京军友诚信质量认证有限公司
受审核方名称
注册地址
邮编:
通讯地址
邮编:
受审核方
主要人员
姓 名
部 门
职 务
现场审核时间
年 月 日 至 年 月 日
审核目的
初步确认受审核方管理体系的符合性、有效性;
为第二阶段审核收集必要信息;
确定能否启动第二阶段审核并确定第二阶段审核的范围。
审核准则
□GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 删减条款:
□GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 不适用条款:
□GJB 9001B-2009 删减条款:
□GJB 9001C-2017 删减条款:
□受审核方成文信息(版本 )
□适用于受审核方的相关的国家、行业或地方的法律法规及其他要求
□其他:
审核组成员
姓 名
组内职务
性别
注册领域
注册级别
注册证书号
专业代码
组内职务
姓名
专业技术职称
专业代码
技术专家
工作单位
概述
受审核方
组织结构
与职能划分
组织结构的设置:
□健全 □基本健全,需改进
□不健全,说明:
□合理;□基本合理,需改进;
□不合理,说明:
职责权限与分工:
□清晰、协调 □基本清晰、基本协调、需改进
□不清晰,不协调,说明:
主要产品和(或)服务/过程、活动
生产形式
□多品种,小规模 □多品种,大规模
□单品种,小规模 □单品种,大规模
生产组织方式
□单班生产 □多班生产 □季节性生产 □其他:
除单班生产外,请说明班次安排:
产品主要执行标准/技术条件及适用法律法规
工艺流程
与主要设备
审核综述
成文信息
基本情况
成文信息描述与组织实际情况
产品和(或)服务/过程、活动:
□一致
□不一致,需说明:
部门设置:□一致 □不一致,说明:
地址及场所:□一致 □不一致,说明:
质量方针制定依据和内容是否符合要求:
□符合
□基本符合
□存在较大差异,说明:
质量目标是否符合标准要求,是否实现:
□符合
□基本符合
□存在较大差异,说明:
成文信息是否符合标准要求:
□符合
□基本符合
□存在较大差异,说明:
过程识别:
□全部识别
□部分识别,有缺失,说明:
□大部分未识别,说明:
□未识别,说明:
成文信息审查结论:
□符合质量管理体系标准的要求。
□基本符合质量管理体系标准的要求,但尚需进一步完善。
□与标准存在较大差异,需改进,说明:
体系运行时间
体系是否有效运行超过3个月:□超过 □未超过
审核过程情况
审核组调查了受审核方的 个部门, 个分厂(车间、公司)
或 个施工现场。(适用于现场审核,详见审核计划和检查表)
外包过程:
□有,已识别
□有,未识别,说明:
□识别不充分,需改进,说明:
□无
不适用条款:
□无,
□有,不适用条款为:
理由:
□合理 □不合理,说明:
□需进一步验证
审核过程中有无影响审核正常进行的情况(适用于现场审核):
□无
□有,需说明:
是否与军代表/军方用户进行了座谈(适用于现场审核):
□是
□否,原因:
□不涉及
体系内人数与申请人数的符合性:
□符合
□不符合,需说明:
体系内总人数:
适用于组织的法律、法规、强制性标准和其他要求的识别、获取与遵守情况
□识别充分,已获取;
□识别基本充分,可获取;
□未识别,不可获取,说明:
□符合 □不符合,说明:
内审和
管理评审
情况
内审是否实施:□是 □否;
实施时间:
管理评审是否实施:□是 □否;
实施时间:
近两年是否发生过重大质量事故、产品质量监督抽查不合格的情况:
□否
□是,说明:
体系是否覆盖申请认证的全
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