富平县城乡规划管理局2018年部门综合预算说明.PDFVIP

富平县城乡规划管理局 2018年部门综合预算说明 一、部门主要职责 1、实施城市规划统一管理，编制城乡一体化建设规划、城市总体规 划、分区规划、控制性详细规划，知道编制专项规划，并组织实施； 2、负责规划定点选址的初审工作； 3、组织制定城市重点区域设计，负责城市规划区范围内建设项目规 划管理；负责建设工程队放线、验收和竣工规划核实； 4、负责测绘行业管理，管理勘察测绘成果及应用；负责城市勘察测 绘行业管理； 5、负责城市地下空间开发利用和城市道路、管线、管网等基础设施 的规划设计管理工作； 6、负责城市景观规划、城市广场、城市雕塑及其它构筑物的规划设 计管理； 7、指导镇、村的规划编制和管理工作； 8、完成县政府及上级单位交办的其它事项。 二、2018年年度单位工作任务 1、继续加强 “多规合一”成果应用，建立 “多规合一”信息化管理 平台。 2、指导各镇办做好2018年70个美丽乡村示范村庄编制工作。 3、完成 《富平县总体城市设计研究》、《富平县环城东路西片区城市 设计》编制及批复工作；完成公厕、户外广告、绿地系统等专项规划评 审、报批工作。 4、全力配合做好2018年 “双十工程”、移民搬迁、基础设施工程、 招商引资项目等重点工程项目的规划服务相关工作，不断提高规划引领 作用。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级。 纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位只有本部门一个。 序号 单位名称 1 富平县城乡规划管理局 四、部门人员情况说明 截止2017年底，本部门人员编制12人，无行政编制人员、事业编 制12人；实有人员24人，其中行政1人、事业23人。单位无管理的离 退休人员。 部门编制及实有人数情况表 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至2017年12月31 日，本单位共有轿车1辆,单价20万元以上的 设备无。2018年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置价值单价20万元 以上的设备0台 （套）。 六、2018年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 2018年预算总收入6110256.20元，其中公共预算拨款6110256.20 元，总体较上年减少715849.16元，减少10.49％。减少原因主要是规划 编制费用减少。 2018 年预算安排总支出 6110256.20 元，其中公共预算拨款 6110256.20元，总体较上年减少715849.16元，减少 10.49％。减少原 因主要是规划编制费用减少。 （二）财政拨款收支情况。 2018年我单位财政拨款收入6110256.20元，较上年减少715849.16 元，减少10.49％。减少原因主要是规划编制费用减少。包括工资福利支 出1062256.20元，商品和服务支出5048000.00元。 2018年我单位财政拨款支出6110256.20元，较上年减少715849.16 元，减少10.49％。减少原因主要是规划编制费用减少。包括工资福利支 出1062256.20元，商品和服务支出5048000.00元。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2018年我单位一般公共预算拨款6110256.20元，其中人员经费支 出1062256.20元，公用经费支出5048000元，较上年减少715849.16元， 减少10.49％。减少原因主要是规划编制费用较上年减少。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2018年按支出功能科目分类明细：212099科目城乡社区管理事务 支出共6110256.20元，比去年减少715849.16元，减少10.49％，减少 原因是我局细化了各项支出，减少了委托服务支出。其中人员经费支出 1062256.20元，较去年增加了273233.80元，主要原因是今年单位人员 增加，造成人员经费支出增加。公用经费支出5048000.00元，较去年支 出减少442615.36元，减