供应部管理制度精选.doc

供应部管理制度以及相关文件 供应部管理制度 （采购一体化工作流程） 供应中心编制及职责要求 供应部采购员每周工作计划 （附表） 供应部关于文件、档案资料管理的若干规定 供应部文员工作职责 代理制规定 大名单代理制 （附表） 监察中心对采购单的书写规范要求 （附表） 供应部采购程序及要求 供应部招标流程材料 采购流程 具体采购流程以及采购业务操作指引（见一体化采购软件平台） 结算流程见公司审批流程表 采购一体化工作流程 （讨论稿） 二零零八年三月 一、富力地产采购中心采购一体化工作制度 1、关于材料供应商的确定 2、关于样板的确认 3、关于标装材料的选择 4．关于价格的审核 二、富力地产集团采购中心管理制度 1、采购中心人员岗位管理架构 2、采购中心部门职责 3、采购中心职员职业道德 4、采购中心材料采购管理制度 5、采购中心合同办理管理制度 6、采购中心支付管理制度 7、采购中心招标采购管理制度 三、采购中心有关工作管理流程 1、采购中心定板管理流程 2、采购中心支付管理流程 3、采购中心材料采购流程 4、采购中心材料（设备）招标采购流程 5、采购中心合同办理流程 四、采购中心有关工作表格： 1、招标文件发出、收取登记表 2、开标登记表 3、大宗材料、设备采购协作单 4、供应部招标项目审批表 5、报价单 6、采购单（印刷件） 7、用款申请报告 8、供应部工作进度表 9、发票登记表 10、材料设备汇总表 11、中标通知书 12、工地材料到货确认表 一、富力地产采购中心采购一体化工作制度 关于材料供应商的确定 1. 所有材料供应商均须在公司大名单的范围之内。 2. “一体化”材料供应商须与富力地产集团签订长期供货协议，明确有关价格，供货周期，产品质量，售后服务及资金垫付等方面的承诺。 关于样板的确认 设计部门根据不同的装标及不同套餐的设计要求，在公司确认的供应商的产品系列中挑选相关产品作为供应部招标定价的设计依据，由供应部按照相关产品的设计要求和技术参数组织有关供应商送板初次报价。 2. 每个列入装标的产品系列送板厂家不应少于3－5家，由定板小组进行评估和确认。 3.供应部对最终经确认定板的材料厂家进行公开招标，与中标厂家办理供货协议等相关手续。 关于标装材料的选择 进入一体化装标的材料除应满足设计要求外，还应注意避免选择市场紧缺难以大批采购，材料品质难以控制，单一品种已被市场垄断的材料。 （四） 关于价格的审核 富力地产集团得采购工作由采购中心统一协调。大宗材料及列入一体化装修标准的材料价格统一由中心负责审核批准。各公司（含天力公司）采购单总价在30万元以下的由各分公司经理审核并报集团采购中心备案：30万元以上采购单须报集团采购中心审批。 大宗周转材料及单价小但需经常性采购的材料，各公司须办理招标手续，确定半年标及年标，报集团采购中心审批。 各地区分工公司应严格执行经集团采购中心定价的大宗材料价格。统一价格后地区差价及运费由各地区分公司自行审核批准。 二、富力地产集团采购中心管理制度 1、采购中心人员岗位管理架构 2、采购中心部门职责 部门 供应部 上级主管 主管副总、 采购总监 辖员人数 　 　 部门职责 1、奉行“质优价廉、确保供应”的宗旨，负责公司日常所需物资的采购工作，包括建筑材料、装修材料、机械设备、办公设备及物业公司物品所需等； 2、严格控制生产成本，保证质量、及时、准确掌握市场行情；货比三家，确保按时、按质、按量供货； 3、大宗材料、材料的招标采购工作； 4、核定公司物资采购的价格，严格控制资金使用； 5、审定地产项目的装修标准； 3、采购中心职员职业道德 一、认真学习及贯彻国家及集团公司的有关政策法规、制度； 二、认真履行个人岗位职责，对工作严肃认真、一丝不苟； 三、努力钻研业务专业知识，不断提高工作水平； 四、团结同事服从上级、接受监管部门的监督指导； 五、做到“公开、公平、公正”的办事原则； 六、不做损害公司利益的任何事情，不许泄漏工作秘密； 七、严禁接受与供货方有关的任何吃请、礼物、现金及回扣； 八、加强业务能力和价格评估水平，把好所购材料的质量价格关； 九、坚决执行公司和部门领导的指示，不得以任何借口互相推诿或拒 不执行。 4、采购中心材料采购管理制度 一、用料部门填报用料申请，经主管领导审批后交供应部经理。 各工程用料部门提出用料申请采购单的同时，须提供经集团总经理及核算室审批的材料采购预算总表。用料部门根据预算总表或总经理审批的采购单，向供应部提出采购申请，申请单须提供所需产品的型号、规格、数量、用途和到货时间，必要时须提供图纸或样品等技术资料。 各楼盘配送的油烟机、煤气炉、消毒碗柜等物品的用料申请另须提供相应楼盘的装修标准表。各