数据收集分析与改进控制程序.doc

xxxxx公司 运 作 程 序 文 件 编 号：OP23 版 号：A 生效日期：2xxx.7.1 数据收集、分析与 改进控制程序 编制： 　 审核： 　 批准： 　 xxxxx公司序文件 OP23 数据收集、分析与改进控制程序 页码 ： 1 / 6 1.0 目的： 进行数据的收集、分析和统计，并根据获得提供的重要信息和客观证据开展改进。 2.0 范围 本程序适用于施工过程中工序控制、查找不合格的原因、质量、环境及安全信息统计、供方质量统计及顾客意见调查中获得的信息，并进行相应的改进活动。 3.0 职责 3.1 总工办 3.1.1 负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析处理； 3.1.2 负责确认数据分析适用的统计技术； 3.1.3 负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量//环境/安全问题时发出相应的《纠正和预防措施报告》，并跟踪验证实施效果。 3.2 各职能部门 3.2.1 负责本部门有关质量/环境/安全数据的收集、分析和传递，负责相应的改进实施。 3.2.2 负责利用统计技术进行本部门相关数据的分析； 3.3 管理者代表负责监督、协调改进的实施。 4.0 程序 4.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。 4.2 数据的种类和来源 4.2.1 种类 为了利用数据，各部门应对有关质量/环境/安全数据进行识别，确保其有效性，充分性和适宜性。应收集以下方面的质量/环境/安全管理数据： 1）与产品质量有关的数据，如：材料抽样检验合格率、验收和检验记录、不合格品记录、顾客反馈及满意的信息等。 xxxxx公司序文件 OP23 数据收集、分析与改进控制程序 页码 ： 2 / 6 2）与过程能力有关的数据，如：工程进度、质量/环境/安全目标完成情况、 管理评审报告、内审记录报告等。 3）建筑市场动态，同行业工程质量、环境及安全信息。如：可靠性、安全性、寿命、施工技术、检测仪器信息等。 4.2.2来源 1）外部来源 a）政策、法规、标准等； b）地方政府机构检查的结果及反馈； c）市场、新产品、新技术发展方向； d）相关方的信息反馈、投诉、满意度等。 2）内部来源 a）日常工作，如：质量/环境/安全目标完成情况、检验和试验记录、内部审核与管理评审记录及体系正常运行的其他记录； b）存在、潜在的不合格，如：质量/环境/安全问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等； c）紧急信息，如：出现突发事故等； d）其他信息，如：员工意见等。 4.3 数据的收集方式和要求 4.3.1 收集方式 数据收集可采用已有记录、书面资料、讨论交流、电子媒体等方式。 4.3.2 收集要求 1）及时性：数据的收集、传递应及时，便于适时有效地决定改进措施，特别是可能造成严重后果的数据。 2）准确性：数据必须如实反映客观事实的特性。 3）完整性。：数据应全面反映事实的全貌，即数据齐全。 xxxxx公司文件 OP23 数据收集、分析与处理控制程序 页码 ： 3/ 6 4.4 数据收集、分析及改进的一般工作程序 4.4.1 针对要解决的问题先进行数据的收集 4.4.2 对数据进行整理归纳和统计 4.4.3 形成数据表、图形或计算出统计特性值.如平均值、百分率等。 4.4.4 然后对这些数据表、图形或统计结果进行观察分析，并判断是否正常或存在潜在不合格，及时发现改进的机会。 4.4.5对潜在不合格、异常或不符合要求的可视情形程度按《纠正和预防措施控制程序》实行改进活动。 4.5 数据分析方法 4.5.1 为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。 4.5.2 本公司基本统计方法的选择： 1）对产品的测量和监控，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法；当合格率、满意率等底于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析。找出主要的不合格，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施。 过程的测量和监控采用控制图法。 根据材料类别及对质量的影响，对材料的检验采用相应的抽样检验。抽 样方案已在检验标准或合同中作了明确规定的，则按规定执行。没有做出有关规定的，由部门负责人根据实际情况确定。