温泉水上乐园项目计划书可行性研究报告.doc

温泉水上乐园项目可行性研究报告 目 录 第一章 总 论 1 1.1项目概况 1 1.2研究范围 2 1.3编制依据 4 1.4项目建设内容及工期 4 1.5总投资概算 7 1.6主要经济效益 8 1.7研究结论 9 第二章 洪湖市旅游业发展 11 2.1旅游业发展总趋势 11 2.2洪湖市旅游资源分析 13 2.3水上乐园项目基本情况 19 第三章 项目背景、意义及必要性 21 3.1项目的提出 21 3.2项目建设的必要性 22 3.3项目建设的可行性 24 第四章 市场分析 26 4.1客源市场现状分析 26 4.2目标市场选择 41 4.3 市场营销 45 第五章 项目建设的目标及主要内容 48 5.1项目建设的目标 48 5.2主要建设内容 48 5.3建筑容量控制 49 第六章 建设场址选择 51 6.1项目建设地理位置 51 6.2自然概况 51 6.3基础设施条件 54 第七章 项目建设方案 55 7.1设计依据 55 7.2设计规划思路、定位 55 7.3各项目工程概况 56 7.4市政规划 67 7.5主要设备 80 第八章 环保节能 82 8.1环保 82 8.2节能 92 第九章 消 防 93 9.1编制依据 93 9.2消防系统 93 第十章 组织机构与人员编制 96 10.1组织机构 96 10.2人员编制 97 10.3职工培训 97 第十—章 项目实施进度计划及招投标 98 11.1项目实施各阶段进度计划 98 11.2项目实施进度 98 11.3项目招投标 99 第十二章 投资估算及资金筹措 101 12.1投资估算依据及方法 101 12.2项目投资估算 102 12.3项目资金筹措 103 第十三章 财务评价 105 13.1评价依据 105 13.2营业收入和营业税及附加估算 105 13.3成本费用估算 106 13.4利润总额及分配 107 13.5财务盈利能力分析 107 13.6风险分析 108 第十四章 结论和建议 110 14.1评价结论 110 14.2建议 111 附表 第一章 总 论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 某某温泉旅游开发有限公司悦兮温泉水上乐园项目 1.1.2项目性质 扩建 1.1.3建设单位 某某温泉旅游开发有限公司 1.1.4建设地点 洪湖市乌林镇黄蓬山 1.1.5项目建设单位及简介 本项目的建设单位为某某温泉旅游开发有限公司，成立于二十二月，该公司法人代表为黄涛，注册资金12500万。公司主要负责从事洗浴、住宿服务(卫生许可证有效期至2016年03月17日)，中西式餐饮加工销售，旅游工艺品、针纺织品、服装、洗涤用品销售、酒店旅游咨询服务、旅游景点及配套设施服务。 公司坚决围绕国家“十二五”计划，贯彻执行省旅游局的生态旅游发展理念，以充分利用当地的自然环境和温泉资源，继续扩充洪湖悦兮半岛温泉国际度假村内，丰富度假村经营内容，提升游客的旅游体验。打造国家级的温泉度假村，推动洪湖市城市化进程。 公司本着“一流质量、一流服务、一流设施、一流管理”的经营宗旨，致力于旅游资源、旅游基础设施的开发和建设，不断完善公司内部管理，加速公司发展，以“科学管理、团结协作、求真务实、开拓创新”为经营理念，在社会中树立起良好的企业形象。 1.2研究范围 悦兮温泉水上乐园(以下简称“水上乐园”)位于洪湖悦兮半岛温泉国际度假村，洪湖悦兮半岛温泉国际度假村拥有万年稀世珍贵、水温高达76度的偏硅酸温泉和冷泉双泉；拥有四季百花盛开、流芳异彩的主题园林；拥有国内第一家温泉类白金五星级酒店；有世界最大的集游乐、观赏、休闲SPA于一体的室内洪湖悦兮·半岛温泉景区，将建成华中地区最大的香草基地，中国最浪漫的主题度假温泉，成为东方的普罗旺斯。 为严格保护洪湖温泉资源的前提下，开发利用悦兮温泉丰富的旅游资源，有限度地开展水上旅游活动，并合理安排旅游业各项要素在悦兮温泉度假村的布局，为洪湖地区生态环境建设及社会经济发展奠定一个坚实的基础，受某某温泉旅游开发有限公司的委托，编制方有关专业技术人员在项目承办单位的积极配合下，对本项目进行了全面、深入的可行性研究，具体研究范围如下： 1.2.1项目背景及建设的必要性； 1.2.2市场预测； 1.2.3项目建设目标及主要内容； 1.2.4建设场址选择； 1.2.5工程建设方案； 1.2.6环保节能 1.2.7消防 1.2.8组织机构与人员编制 1.2.9项目实施进度计划 1.2.10投资估算与资金筹措； 1.2.11经济效益评价。 1.3编制依据 1.3.1《洪湖市国民经济和社会发展“十二五”规划刚要》； 1.3.2《洪湖市旅游总体规划》； 1.3.3《洪湖悦兮温泉水上乐园项目总体规划》； 1.3.4《投资项目可