生产质量管控流程及制度.DOC

生产质量管控流程及制度 新华锦集团山东锦盛发制品股份有限公司盛泰分公司 二〇一〇年六月 目 录 生产质量管理风险与关键环节控制 质量管理风险…………………………………1页 质量管理关键环节控制……………………… 1页 生产质量管控岗位职责 质量管控岗位及管控岗位职责……………… 2页 技术总监岗位工作职责……………………… 5页 总验质岗位工作职责………………………… 6页 质检员岗位工作职责………………………… 7页 管理流程 生产质量管理流程…………………………… 8页 质量标准制定流程…………………………… 9页 原料质量管理流程…………………………… 10页 生产过程质量管理流程……………………… 11页 半成品质量管理流程………………………… 12页 质量改进工作流程…………………………… 13页 产成品质量管理流程………………………… 14页 不合格产品处理管理流程…………………… 15页 生产质量管理控制制度 1、生产质量管理制度……………………………… 16页 2、原材料进料验收规定…………………………… 20页 3、制程质量管理制度……………………………… 21页 4、质量事故处理办法……………………………… 23页 5、成品质量检验制度……………………………… 26页 6、不合格品管理制度……………………………… 27页 7、毛发收购质量管理规则及质量标准…………… 30页 质量管理风险与关键环节控制 1、质量管理风险 为加强对生产质量的内部管理和控制，防止生产过程中各种质量差错，应强化各种控制手段，加强各个环节的管理，预防因质量形成的各种风险。 风险1 质量下降或长期得不到有效控制，可能会导致企业信托危机,失去客户和市场。 风险2 质量事故、产品的瑕疵会导致企业受到处罚、索赔，造成严重的经济损失。 风险3 质量工艺标准、操作、检验规范的缺失，会严重影响企业发展，失去竞争力。 风险4 批量产品报废、重做、材料，会直接造成大量的经济损失。 风险5 产品的返修、重做等，会导致人工资源浪费，成本增大，效率下滑。 2.质量管理关键环节控制 在质量管理内部控制中，至少应加强以下关键环节的控制，以规避上述风险，避免造成企业损失。 关键环节1 强化质量教育，坚持预防为主和全过程管控。 关键环节2 建立健全产品质量标准，工艺、操作规范，检验规范并严格落实。 关键环节3 健全并严格落实“自检、互检、专检、抽检”规定。 关键环节4 建立并落实岗位责任和问责制，实行赏罚分明。 关键环节5 生产过程中的各个部位，各个环节都应得到有效控制。 二、质量管控岗位与职责分工 1、质量管理岗位设置及管控岗位职责 对生产质量内部控制，企业应建立健全质量管理岗位责任制，明确所有从事与生产质量管理活动相关人员的工作职责，为生产质量管理提供保证。并在齐抓共管的基础上，确保生产进度与质量相统一，质量与数量互相促进，齐头并进。 质量管控岗位 主要职责 不相容职责 1．总经理 负责公司质量方针。 批准、颁布公司各种质量管理制度。 授权相关部门（人员）进行质量管理稽查。 组织、协调、仲裁和解决重大质量问题。 参与具体的工艺、质量标准的制订。 具体指挥与纠正检验。 2.生产（技术）副总 主持建立公司质量管控体系，并组织实施。 及时向总经理报告质量体系运行情况，确保公司质量管控体系有效持续运行。 组织公司内部制程质量的控制与管理。 质量教育训练、质量管控体系的持续改进和提高。 质量异常的排除、纠正与预防措施和稽查追踪。 协调处理各部门之间的相关质量事项。 组织工艺标准、操作规范、质量标准的制订并实施推行。 技术总监及质检人员的具体作业。 3.技术总监 参与公司质量方针、质量目标的制订。 质量检验制度、规范、标准的制订及推行。 质量标准、生产工艺、作业标准的制订、修订及完善。 质量问题的收集、反馈、分析、改善与追踪，质量成本统计分析。 各种质量试验工程、分析和质量改善工作。 制程质量、产品质量的管理控制。 代表公司就质量管理方面的事务与外部相关机构（人员）联络处理。 对公司产品质量负总则。 直接的生产指挥、调度。 4.总验质 质量管理体系的建立实施与维护。 质量管理的控制。 质量规范、标准的建立及实施。 质量成本的统计与分析。 制程质量监督与管制。 成品质量的检验与管制。 质量问题纠正与预防措施的控制。 质量教育与技术训练。 生产的组织指挥和调度。 5.技