XX公司XX系统自查列表解析.doc

附件2 前海汇银通支付科技公司汇银通数字电视支付系统现场检查自查列表 (2011版) 1．机房物理环境 编号 检查项 检查点 检查方式 检查结果 备注 1 场地选择 周围强电磁环境 现场查看、现场访谈 有无强电场：□有无；有无强磁场：□有无 周围易燃、易爆等隐患 现场查看、现场访谈 周围有无易燃、易爆等隐患：□有无 周围危险建筑 现场查看、现场访谈 周围有无危险建筑：□有无 自身建筑情况 现场查看、现场访谈 自身是否为危险建筑：□是否 机房在建筑物中的位置 现场查看、现场访谈 是否位于建筑物高层或地下室、用水设备的下层或隔壁: □是否 备份机房 现场查看、现场访谈 有无备份机房：有 □无 主、备机房距离 现场查看、现场访谈 主、备机房距离_50公里_________ 建筑物内独立区域 现场查看、现场访谈 机房在建筑物内是否为独立区域：是 □否 2 门禁系统 个人身份识别措施 现场查看、现场访谈 有无个人身份识别措施：有 □无 权限划分 调阅文档、现场查看、现场访谈 有无权限划分：有 □无，如何划分_登记机房出入证及个人有效证件。 IDC机房管理制度第一章，1.1-1.6节 机房访问申请表 门禁记录 调阅文档 有无门禁记录：有 □无 机房人员出入登记表 门禁系统应急措施 调阅文档 有无门禁系统应急措施：□有 □无 文档名称及章节号： 门禁监控 现场查看、现场访谈 有无门禁监控：有 □无 3 灾害预防措施和设备 灭火系统 现场查看、现场访谈 灭火系统____有_________ 自动预警消防系统 现场查看、现场访谈 有无自动预警消防系统：有 □无 排风系统 现场查看、现场访谈 有无排风系统：有 □无 消防联动 现场查看、现场访谈 有无消防联动：有 □无 消防监控 现场查看、现场访谈 有无消防监控：有 □无 消防救生门 现场查看、现场访谈 有无消防救生门：□有 □无 □小于100平米不适用 手动消防器材数量和位置 现场查看、现场访谈 手动消防器材数量和位置____________ 区域隔离措施 现场查看、现场访谈 是否将重要设备与其他设备隔离开：是 □否 建筑材料的耐火等级 调阅文档、现场查看、现场访谈 建筑材料的耐火等级___B1_______ 文档名称及章节号： 应急照明设备 现场查看、现场访谈 有无应急照明设备：有 □无 防雷击措施 现场查看、现场访谈 是否设置避雷装置：是 □否； 是否设置交流电源地线：是 □否 防水防潮措施 现场查看、现场访谈 屋顶和活动地板下是否有无关水管：□是否；穿过墙壁和楼板的水管是否有管套：是 □否；有无防雨水、水蒸气和地下积水措施：有 □无 防静电措施 现场查看、现场访谈 地板是否为防静电地板：是 □否 防尘 现场查看、现场访谈 机房是否具有防尘措施：是 □否 防鼠害 现场查看、现场访谈 机房是否具有防鼠害措施：是 □否 4 供电系统 供电异常报警装置 现场查看、现场访谈 有无供电异常报警装置：有 □无 发电机配备 现场查看、现场访谈 有无与UPS功率匹配的发电机设备：有 □无 UPS负荷情况 调阅文档、现场查看、现场访谈 UPS负荷情况__满负荷60分钟。 详情查看机房动力环境监控系统 供电部门保障协议 调阅文档 有无供电部门保障协议：□有 □无 文档名称及章节号： 电路冗余 调阅文档、现场查看、现场访谈 有无电路冗余：有 □无 文档名称及章节号： 稳压器和过电压防护设备 现场查看、现场访谈 有无稳压器和过电压防护设备：有 □无 供电通信线缆隔离 现场查看、现场访谈 电源线缆和通信线缆是否隔离：是 □否 设备电磁屏蔽 现场查看、现场访谈 关键设备和磁介质是否有电磁屏蔽：是 □否 市电双回路供电 现场查看、现场访谈 有无市电双回路供电：有 □无 5 综合布线 走线方式 调阅文档、现场查看、现场访谈 走线方式____下走线所有线路均通过槽线。 布线规整 调阅文档、现场查看、现场访谈 布线是否规整：是 □否 统一标识 调阅文档、现场查看、现场访谈 有无统一标识：□√有 □无 6 机房分区 机房区域划分情况 现场查看、现场访谈 机房区域划分情况___有区域划分____________；区域和区域之间是否设置物理隔离装置：是 □否；在重要区域前是否设置交付或安装等过渡区域：是 □否 机房区域划分图 7 空调系统 专用空调 现场查看、现场访谈 有无专用空调：有 □无 详情查看机房动力环境监控系统 不间断运行