石化试点项目销售与分销流程be process draft.pptxVIP

中国石化ERP试点项目扬子石化公司销售与分销流程扬子石化公司销售与分销项目小组

文件名:ProcessFlow_YangZi_SDv1日期:2024/5/21SD_001 客户主数据维护流程SD_002 信用主数据维护流程SD_003 价格主数据维护流程SD_004 标准销售合同维护流程SD_005 标准订单流程SD_006 发货流程SD_007 寄售流程（补货、发货开票和退回）SD_008 直发流程（直接由供应商到客户）SD_009 开立发票处理流程SD_010 错误发票处理流程SD_011 退货补货处理流程SD_012 销售代理流程（为别的公司代理产品）SD_013 销售代理流程（别的公司代理本公司产品）SD_014 销售代理费流程SD_015 边角废料销售流程SD_016 运费代收代付流程目录

文件名:ProcessFlow_YangZi_SDv1日期:2024/5/21SD_001:客户主数据维护流程职责客户主数据卡片到信用主数据维护流程在系统内检查客户资料是否存在存在？是在系统内检查客户资料是否需扩展或更新需要？是否No否建立/扩展/更新客户主数据资料调整信用主数据？否是创建客户主数据的需求结束销售助理SAL01销售主数据管理人CSR04

文件名:ProcessFlow_YangZi_SDv1日期:2024/5/21SD_002:信用主数据维护流程职责信用主据设立/调整的需求结束End信用主数据调整申请核准？设立/调整客戶信用資料是Yes否No设立/调整信用额度销售代表SAL03销售助理SAL01销售经理SAL04及财务部呈交相关领导审批销售主数据管理人CSR04相关领导审批

文件名:ProcessFlow_YangZi_SDv1日期:2024/5/21SD_003:价格主数据维护流程价格主数据管理人CSR03职责价格设立/调整需求结束End价格设立/调整申请卡片设立/调整产品价格資料是Yes否No销售经理SAL04销售代表SAL03制订价格内容建立/更改呈交相关领导审批发布产品新价格内容销售助理SAL01核准？相关领导审批各类价格表

文件名:ProcessFlow_YangZi_SDv1日期:2024/5/21SD_004:标准销售合同维护流程职责合同销售/变更需求合同文本建立/变更合同（数量合同）结束End销售经理SAL04销售代表SAL03销售助理SAL01客户协商变更合同内容核准？是Yes否No呈交相关领导审批签订/变更合同客户相关领导审批

文件名:ProcessFlow_YangZi_SDv1日期:2024/5/21输入订单细节客戶销售数据管理员CSR04职责客户购买意向客户服务代表CSR01客戶书面订单申请/客戶出货通知检查客户主数据是否完整完整？维护客戶主数据流程是否到1订单修改需求销售代表SAL02SD_005:标准订单流程

文件名:ProcessFlow_YangZi_SDv1日期:2024/5/21职责销售计划员从1到A执行月度合同执行进度检查是否销售代表符合进度？销售合同维护流程显示当前执行进度SD_005:标准订单流程(续)：合同进度查核

文件名:ProcessFlow_YangZi_SDv1日期:2024/5/21SD_005:标准订单流程(续)职责客戶服务代表CSR01需要修改系統标准价格？修改订单价格信用查核是否从A到B库存可用度核查滿足客戶交期、数量要求？解决交期，数量问题是否执行库存可用度检查?是否库存计划员DIS02计划排产，解決交期、數量問題PP计划员XXX

文件名:ProcessFlow_YangZi_SDv1日期:2024/5/21职责通过信用核查？生成订单是否订单从BSD_005:标准订单流程(续)到C冻结订单价格准确？是否与客戶、信用部门协商信用解决方案审批价格相关人员核查结束销售经理SAL04客戶服务代表CSR01

文件名:ProcessFlow_YangZi_SDv1日期:2024/5/21SD_005:标准订单流程(续)职责销售财务执行货款余额检查是否销售代表有无余额？解除订单冻结审查冻结的销售订单解除冻结？拒絕订单修改订单是否发货部门发货流程从C

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