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信息系统追踪管理制度范文

信息系统追踪管理制度范文

第一章总则

第一条【目的】

为规范和加强信息系统的追踪管理工作，保障信息系统的正常

运行和安全管理，提高信息系统的可靠性和稳定性，制定本管

理制度。

第二条【适用范围】

本制度适用于企事业单位及所有部门的信息系统建设、运维和

管理工作。

第三条【框架】

本制度包括系统建设阶段的需求分析、设计开发、上线运行、

维护管理等全生命周期的追踪管理工作。

第四条【基本原则】

（一）科学规划：合理制定信息系统建设和运维计划，确保系

统的可持续发展。

（二）规范建设：严格遵守系统开发的工艺和要求，确保项目

质量和进度。

（三）持续监督：实施定期检查和追踪，加强系统运行状态监

控。

（四）安全可靠：确保系统数据的完整性和保密性。

（五）持续改进：根据系统运行情况和用户需求进行持续改进

和优化。

第二章管理流程

第五条【信息系统建设流程】

（一）需求分析阶段：

1.定义需求清单：确定信息系统建设项目的具体需求，并编制

需求清单。

2.需求评审：对需求清单进行评审，确认需求的合理性和可行

性。

3.运维计划制定：根据需求清单制定信息系统的运维计划，明

确各项工作任务和时间节点。

（二）设计开发阶段：

1.系统设计：根据需求清单进行系统设计，包括功能模块设计、

数据结构设计等。

2.编码开发：根据系统设计进行编码和开发，确保代码质量和

安全性。

3.单元测试：对开发完成的模块进行单独测试，确保模块的功

能正常运行。

4.系统测试：对整个系统进行全面测试，确保系统的稳定性和

可靠性。

（三）上线运行阶段：

1.上线测试：对系统进行上线前的最后一次测试，确保系统完

全符合需求。

2.系统上线：将系统上线运行，并监控系统的运行状态和性能

指标。

（四）维护管理阶段：

1.系统维护：对系统进行日常维护和优化，确保系统的正常运

行。

2.故障处理：及时响应和处理系统故障，确保系统的高可用性。

3.变更管理：对系统的变更进行合理管理，确保系统的稳定性

和安全性。

第六条【追踪管理流程】

（一）需求追踪：

1.需求管理：建立需求管理数据库，对需求的变更和追踪进行

记录。

2.需求评审：在系统建设过程中，需求的变更需进行评审和确

认。

3.需求确认：在需求变更完成后，对需求进行确认并更新需求

清单。

（二）问题追踪：

1.缺陷管理：建立缺陷管理系统，对系统的问题和缺陷进行记

录和追踪。

2.缺陷解决：及时响应和处理系统的问题和缺陷，跟踪解决过

程并记录。

3.缺陷验证：对问题和缺陷的解决进行验证，并及时反馈给相

关人员。

（三）变更追踪：

1.变更申请：对系统的变更需求进行申请，并编制变更申请单。

2.变更评审：对变更申请进行评审并记录，决定是否进行变更。

3.变更实施：按照变更计划进行变更实施，并记录变更过程和

结果。

（四）风险追踪：

1.风险评估：对系统建设和运维过程中的风险进行评估和分类。

2.风险防范：制定风险防范措施，并定期进行风险监测和评估。

3.风险报告：及时向相关管理人员和审计部门报告系统的风险

情况。

第三章管理要求

第七条【需求管理要求】

（一）明确需求：对需求进行详细的描述和定义，确保需求的

准确性和完整性。

（二）需求评审：对需求进行评审，确定需求的优先级和可行

性。

（三）变更管理：及时响应和处理需求的变更申请，确保变更

的合理性和可行性。

（四）需求追踪：建立需求追踪制度，定期对需求进行追踪和

确认。

（五）需求变更控制：建立需求变更控制流程，确保变更的有

效性和控制性。

第八条【问题管理要求】

（一）缺陷管理：对系统的问题和缺陷进行记录和追踪，及时

处理和解决。

（二）问题追踪：建立问题追踪流程，跟踪问题的解决过程和

结果。

（三）缺陷验证：对问题和缺陷的解决进行验证，并及时反馈

给相关人员。

（四）问题分析：对问题进行深入分析，找出问题的根本原因，

并提出改进措施。

第九条【变更管理要求】

（一）变更申请：对系统的变更需求进行申请，并编制变更申

请单。

（二）变更评审：对变更申请进行评审，决定是否进行变更。

（三）变更实施：按照变更计划进行变更实施，确保变更的成

功和效果。

（四）变更记录：记录变更的过程和结果，形成变更文档和变

更报告。

第十条【风险管理要求】

（一）风险评估：对系统建设和运维过程中的风险进行评估和

分类。

（二）风险防范