41基础管理类隐患排查清单3.pdf

基础管理类隐患排查清单

基础管理类隐患排查清单

AQSSK-单位：

专项检综合检

序号排查项目排查内容与排查标准排查方法查查备注

丘山

矿管办

水

工商营业执照、采矿许可证、全生产许可证，并在有效期内。自主爆破的矿山应具备爆破作业单位许可证，并

资料查阅季

在有效期内，其他矿山应与有资质的单位签订爆破协议。

营业执照变更的是否按规定变更全生产许可证。资料查阅季

1证照情况*

生产经营单位主要负责人全合格证书在有效期内。资料查阅季

全管理人员全合格证有效期内。资料查阅季

全管理机构矿山应设立专门全管理机构。资料查阅季

2

及人员配备的专职全管理人员，每班必须确保有专（兼）职全员在岗。资料查阅季

矿山要应当建立、健全全生产责任制度，实行全员全生产责任制。资料查阅季

全生产规章制度至少应包括全例会制度、全检查与隐患排查制度、职业病危害防治制度、全教育培训制

全管理程序

3度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、设备设施全管理制度、危险物品管理制度、许可作业审批制资料查阅季

文件

度、特殊工种管理制度、应急管理制度、全生产档案管理制度和全生产奖惩制度。

矿山要建立健全各类全技术规程、操作规程。资料查阅季

全生产记录矿山应保存完整以下全生产记录文件：培训记录、全生产会议记录、法定检测记录、全检查与隐患整改记

4资料查阅月季

文件录、全设备、全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演练记录、职工健康档案等。

建立健全全生产培训管理制度。资料查阅季

矿山企业应制定年度全培训计划。