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说明:
1.此文件为“经营分析模版〞,各经营单元下载后,要求总经理根据本公司财务数据进行填写;
2.各模块中应有与图表相关的分析说明;
3.可根据公司实际情况自行增减业务状况各板块中已设定的内容;
4.填写时请双击各板块中图表,点击“数据填写〞工作薄进行填写,完毕后点击“Chart〞工作薄,
回到图表状态,点击PPT文件空白区域,完成编辑。
主要内容
财务状况
业务状况整车、售后、后市场
市场状况广告促销、品牌管理、俱乐部
行政管理
其他说明
财务状况
财务状况
总体收益状况
预算完成情况
重要财务指标
资金占用状况
资产负债情况
未结返利明细
账务核对情况
财务分析
财务状况-总体收益状况
财务状况-总体收益状况
项目账面数调整数调整后
收入
成本
毛利
经营费用
管理费用
财务费用
利润
说明:
财务状况-预算完成情况
收入完成情况
2024年累计收入万元
完成方案收入万元的%
财务状况-预算完成情况
毛利完成情况
2024年累计毛利万元
完成方案毛利万元的%
财务状况-预算完成情况
费用状况
2024年累计费用万元
方案费用万元
实际方案比为:
财务状况-预算完成情况
利润完成情况
2024年累计利润万元
完成全年方案利润万元的%
财务状况-重要财务指标
费用
总费用
总毛利
总费用毛利比为%
财务状况-重要财务指标
毛利率
总体毛利率为%其中售前为%售后为%
财务状况-重要财务指标
利润率
总体利润率为%其中售前为%售后为%
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