2019年度部门整体支出绩效.doc

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2019年度部门整体支出绩效

评价报告

长沙市步行商业街管理服务中心

一、部门、单位基本情况

一、部门基本概况

1、职能职责

1）宣传和贯彻执行党和国家有关法律、法规及行业方针政策，及时向区政府反应步行街的经营和管理动态；

2）制定并按要求组织实施步行街中长期发展规划，提出步行街的发展目标、功能定位、结构布局、硬件建设、规范服务等方面的内容和措施，促进步行街的提档升级，丰富步行街的业态，努力扩大街区消费，使步行街健康、有序发展；

3）组织、协调、督促各有关职能部门对步行街的公共秩序、市容卫生、治安交通、商业营运及管理、公共设施维护、绿化亮化等实施综合管理；

4）遵循精简、统一、效能的原则，制定并公开办事制度，提高工作效率。主动沟通步行街范围内的商家，向商家和业主宣传安全生产、诚信经营、共同维护街区的精神，同时收集广大商家的意见建议，维护管理相对人的合法权益；

5）对公共区域主题宣传活动的举办、广告招牌等设置进行服务指导，并按程序报相关职能部门审核备案；

6）定期不定期组织开展主题商业文化活动，提高步行街的文化素养，打造城市文化交流平台，提高步行街的知名度和文化吸引力，搞好步行街精神文明建设，塑造“三湘商业第一街”形象；

7）负责天心区五一商圈建设领导小组办公室具体日常工作；

8）负责黄兴南路步行商业街申报全国高品位步行街具体日常工作。

9）负责天心区夜间经济服务中心办公室具体日常工作。

2.机构设置

(1)部门设置。本部门内设三个科室组成，无二级机构。行政单位具体为：长沙市步行商业街管理服务中心；内设科室具体为：办公室、综合科、业务部。

(2)人员情况。本部门编制数6人,在职人数7人,其中:在岗人数7人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员1人；离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人；借调人员1人。

二、一般公共预算支出情况

1.基本支出情况

（一）基本支出：2019年年初预算数为121.79万元，其中，人员经费88.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.项目支出情况

2019年年初预算数为122.25万元，实际支出为162.21万元，其中包括本单位日常工作经费，“夜间经济”服务中心工作专项经费和五一商圈建设工作专项经费。其中，日常工作经费实际支出112.87万元，主要用于黄兴南路步行商业街秩序维护、安全生产、外街景观及零星维护等方面；夜间经济”服务中心工作专项经费预算总指标为30万元，实际支出13.1万元，专项经费是按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划，是促进事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，已制度夜间经济服务中心工作经费财务管理制度。五一商圈建设工作专项经费预算总指标为95万元，实际支出36.24万元。专项经费是按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划，是促进事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，资金分配有明确具体科学合理的条件及分配标准且按规定严格执行，已遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书，验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标设置情况

项目绩效目标的设定符合国家相关法律法规、国民经济发展规划，是促进事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

绩效目标完成情况

1、数量指标：联合公安、城管等部门开展市容环境、秩序管理联合执法行动12次以上；联合公安、消防、工商、食药监等部门开展安全生产检查3次以上；街区公益广告占总广告数的40%；检查门店600家以上；组织环卫、城管、街区商户对街区进行大清洗52次以上；发放安全生产等通知书4000份以上；向商务部汇报高品位步行街建设情况10次以上；向市五一商圈联席会议办公室汇报我区五一商圈建设工作情况40次以上。

2、质量指标：宣传和贯彻执行党和国家有关法律、法规及行业方针政策，及时向区政府反映步行街的经营和管理动态；制定并按要求组织实施步行街中长期发展规划；向商家和业主宣传安全生产、诚信经营、共同维护街区的精神，同时收集广大商家的意见建议，维护管理相对人的合法权益；

组织开展主题商业文化活动，提高步行街的文化素养。

3、时效